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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110792 - DLOG/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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00071/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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CERTIFICADO DIGITAL
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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00693.000715/2025-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/08/2025
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Vig. Fim
|
26/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 539.308,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 539.308,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.471.703,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.000715/2025-78
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26/08/2025
|
26/08/2026
|
539.308,63
|
1
|
539.308,63
|
|
12/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/08/2026 E COM TÉRMINO PARA 26/08/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106
E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO
|
27/08/2026
|
26/08/2027
|
539.308,63
|
1
|
539.308,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110792
|
2025NE000129
|
AGU0015 - AQUISICAO, SUBSCRICAO E ATUALIZAC DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.870,62
|
34.862,92
|
1.174,29
|
36.833,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2026NE000037
|
AGU0015 - AQUISICAO, SUBSCRICAO E ATUALIZAC DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.993,67
|
13.813,99
|
0,00
|
66.179,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1024650
|
2026-07-13
|
00693.000715/2025-78
|
2026-07-16
|
9337.86
|
|
1059724
|
2026-08-04
|
00693.000867202651
|
2026-08-12
|
7971.93
|
|
1100887
|
2026-09-22
|
00693.000973/2026-35
|
2026-09-25
|
10083.96
|
|
759057
|
2025-10-24
|
00693.000715/2025-78
|
2025-10-30
|
13030.74
|
|
763247
|
2025-11-07
|
00693.000715/2025-78
|
2025-11-12
|
13365.14
|
|
793391
|
2025-12-04
|
00693.001193/2025-21
|
2025-12-10
|
12028.80
|
|
824631
|
2026-01-08
|
00693.001260/2025-16
|
2026-01-14
|
10243.13
|
|
853662
|
2026-01-30
|
00693.001303/2025-55
|
2026-02-10
|
11147.72
|
|
886628
|
2026-03-11
|
00693.000529/2026-10
|
2026-03-17
|
14215.08
|
|
920064
|
2026-04-02
|
00693.000652/2026-31
|
2026-04-07
|
7779.66
|
|
953854
|
2026-05-07
|
00693.000706/2026-68
|
2026-05-12
|
8506.74
|
|
989810
|
2026-06-17
|
00693.000734/2026-85
|
2026-06-23
|
9869.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
2
|
1181.3
|
2362.6000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
3065
|
75.27
|
230702.5500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
3065
|
34.86
|
106845.9000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
3065
|
63.12
|
193462.8000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
2
|
2967.39
|
5934.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.601-**
|
BRUNO ORNELAS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.521.452-**
|
SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.101-**
|
MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.601-**
|
BRUNO ORNELAS GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.521.452-**
|
SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.106.131-**
|
THATIANE VIEIRA VIDAL
|
Apoio Administrativo
|
|
***.439.351-**
|
DIVA PERES GOMES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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