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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00052/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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974002 - SEC.FAZ.PLANEJ.-GDF
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
|
Departamento de Administração Geral
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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00052-00031401/2025-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF.
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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28/08/2025
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|
Vig. Fim
|
28/02/2028
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.368.836,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 678.961,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.074.117,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00031401/2025-35
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28/08/2025
|
28/02/2028
|
18.114.370,80
|
30
|
603.812,36
|
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18/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER, PARA FINS DE PAGAMENTO, A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.º 52/2025-PCDF, OBSERVADA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017-SG/MPDG, CONSIDERANDO OS PERÍODOS DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE À NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025.
|
28/08/2025
|
28/02/2028
|
19.221.360,90
|
30
|
640.712,03
|
|
18/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER, PARA FINS DE PAGAMENTO, A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.º 52/2025-PCDF, OBSERVADA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017-SG/MPDG, CONSIDERANDO OS PERÍODOS DE JANEIRO/2026 ATÉ DEZEMBRO/2026, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE À NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026.
|
28/08/2025
|
28/02/2028
|
20.368.836,60
|
30
|
678.961,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000124
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.415.249,44
|
1.250.322,12
|
51.950,34
|
4.112.976,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE001370
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14987
|
2026-07-23
|
052-00031401/2025-35
|
2026-08-27
|
132309.05
|
|
14799
|
2026-07-16
|
052-00031401/2025-35
|
2026-07-16
|
545976.38
|
|
14988
|
2026-07-23
|
052-00031401/2025-35
|
2026-08-20
|
294675.45
|
|
15446
|
2026-08-19
|
052-00031401/2025-35
|
2026-08-20
|
547781.88
|
|
16078
|
2026-09-25
|
052-00031401/2025-35
|
2026-09-29
|
549739.09
|
|
10326
|
2025-11-06
|
052-00031401/2025-35
|
2025-11-26
|
406062.76
|
|
10628
|
2025-11-28
|
052-00031401/2025-35
|
2025-11-28
|
587996.06
|
|
11134
|
2025-12-18
|
052-00031401/2025-35
|
2025-12-22
|
590453.28
|
|
11553
|
2026-01-22
|
052-00031401/2025-35
|
2026-01-26
|
583365.95
|
|
12081
|
2026-02-20
|
052-00031401/2025-35
|
2026-02-24
|
463037.72
|
|
12611
|
2026-03-23
|
052-00031401/2025-35
|
2026-03-31
|
474364.37
|
|
13856
|
2026-05-21
|
052-00031401/2025-35
|
2026-05-25
|
481275.64
|
|
14402
|
2026-06-24
|
052-00031401/2025-35
|
2026-06-26
|
474593.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-02-28
|
362287.42
|
|
Seguro Garantia
|
2028-06-01
|
407376.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
19221360.9
|
19221360.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.491-**
|
RAYANNE CRISTINA GOMES DOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.758.661-**
|
ROBSON GONÇALVES MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.384.321-**
|
ERIVELTON MATHEUS DE OLIVEIRA SANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.053.481-**
|
LILIA VIANA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.227.881-**
|
HISLANIA RENI MARITNS MONTEIRO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.053.481-**
|
LILIA VIANA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.880.951-**
|
ATAIDE JOSE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.758.661-**
|
ROBSON GONÇALVES MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.997-**
|
PRISCILLA BOTELHO MARINHO DAS NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
