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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90098/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.768.911/0001-78 - HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23091.012192/2024-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, JARDINAGEM E MANEJO DE ÁREAS VERDES, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E NO POLO EAD SERRA DE SÃO BENTO/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 138.878,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 138.878,91
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Valor Acumulado
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R$ 16.335.991,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.012192/2024-18
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15/09/2025
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15/09/2026
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1.918.786,20
|
1
|
1.918.786,20
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09/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 105.839,64 (CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000013/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 16 DE JANEIRO DE 2026, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 A 31/12/2027
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15/09/2025
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15/09/2026
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2.024.625,84
|
1
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2.024.625,84
|
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11/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS
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15/09/2026
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15/10/2026
|
138.878,91
|
1
|
138.878,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2025NE000566
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.899,84
|
349.572,63
|
57.798,46
|
145.528,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000151
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.523.906,06
|
441.621,41
|
13.686,93
|
1.068.597,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3553
|
2026-07-21
|
23091.012192/2024-18
|
2026-07-28
|
144842.96
|
|
3622
|
2026-08-20
|
23091.012192/2024-18
|
2026-08-25
|
144912.11
|
|
3698
|
2026-09-23
|
23091.012192/2024-18
|
2026-09-28
|
144835.28
|
|
3516
|
2026-06-22
|
23091.012192/2024-18
|
2026-06-24
|
144214.24
|
|
3187
|
2025-10-21
|
23091.012192/2024-18
|
2025-10-28
|
73202.49
|
|
3266
|
2025-12-06
|
23091.012192/2024-18
|
2025-12-08
|
130124.72
|
|
3317
|
2026-01-13
|
23091.012192/2024-18
|
2026-01-15
|
138798.03
|
|
3304
|
2025-12-23
|
23091.012192/2024-18
|
2026-01-09
|
136901.58
|
|
3352
|
2026-02-24
|
23091.012192/2024-18
|
2026-03-02
|
137436.20
|
|
3398
|
2026-03-23
|
23091.012192/2024-18
|
2026-03-25
|
134037.95
|
|
3430
|
2026-04-15
|
23091.012192/2024-18
|
2026-04-16
|
143764.54
|
|
3435
|
2026-04-23
|
23091.012192/2024-18
|
2026-05-06
|
17627.33
|
|
3479
|
2026-05-20
|
23091.012192/2024-18
|
2026-05-22
|
144487.06
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
168718.82
|
2024625.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.454-**
|
ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.915.974-**
|
CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.886.294-**
|
MANOEL FORTUNATO SOBRINHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.154-**
|
ANTONIO HERBERT ALBANO BARROS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.362.094-**
|
BRUNO MAIA DA COSTA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.886.054-**
|
ANTÔNIA CLAUDENICE PINHEIRO DE ALMEIDA PAIVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.875.004-**
|
JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.084-**
|
MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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