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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 153167 - CPII
Unidade Gestora Origem do Contrato 153167 - CPII
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
Processo 23040.006542/2025-81
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2025
Vig. Fim 29/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 412.991,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 412.991,25
Valor Acumulado R$ 23.538.073,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2025 00026/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006542/2025-81 29/08/2025 29/08/2030 395.413,90 1 395.413,90
04/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, NA ORDEM DE 4,44%, CONSIDERANDO O ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES A JANEIRO DE 2026, SOBRE O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 026/2025. 29/08/2025 29/08/2030 412.991,25 1 412.991,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153167 2025NE000190 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.657,20 573,60 758,87 21.324,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000223 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.990,00 4.039,40 5.534,86 14.415,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000119 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 602,21 602,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000209 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.178,00 7.315,00 0,00 5.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000218 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.761,20 0,00 0,00 2.761,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000219 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.980,00 0,00 0,00 11.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000264 B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.602,00 4.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
185 2026-06-10 23040.006542/2025-81 2026-08-14 2868.00
141 2026-05-11 23040.006542/2025-81 2026-07-22 1465.60
295 2026-09-25 23040.006542/2025-81 2026-09-30 2995.00
293 2026-09-24 23040.006542/2025-81 2026-10-01 11980.00
288 2026-09-16 23040.006542/2025-81 2026-09-18 2761.20
211 2026-07-03 23040.006542/2025-81 2026-07-07 5162.40
619 2025-09-16 23040.006542/2025-81 2025-09-16 2868.00
638 2025-10-02 23040.006542/2025-81 2025-10-02 11185.20
704 2025-11-07 23040.006542/2025-81 2025-11-13 12160.20
756 2025-12-09 23040.006542/2025-81 2025-12-11 8030.40
749 2025-12-09 23040.006542/2025-81 2025-12-12 3760.00
779 2025-12-19 23040.006542/2025-81 2025-12-29 4030.40
63 2026-03-11 23040.006542/2025-81 2026-03-13 1147.20
722 2026-03-26 23040.006542/2025-81 2026-03-26 14561.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROMOÇÃO DE EVENTOS 50 463.65 23182.5000
Serviço BUFFET 1100 29.95 32945.0000
Serviço BUFFET 7305 38.27 279562.3500
Serviço BUFFET 570 46.02 26231.4000
Serviço BUFFET 1000 51.07 51070.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.229.297-** KATIA NAIRA LUCAS DO COUTO Gestor
***.274.277-** FERNANDA FERREIRA DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° Termo de Apostilamento de Reajuste 734.29 KB 07/05/2026 10:35:28
TC 26/2025 - Amazonia + DOU 856.68 KB 02/10/2025 16:07:22
ARP - Amazonia 1.06 MB 04/09/2025 15:49:57
Proposta - Amazonia 284.87 KB 04/09/2025 15:49:21
Termo de Refêrencia - Amazonia 366.51 KB 04/09/2025 15:48:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo