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Órgão
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95436 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926799 - PMSP - CRSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926799 - PMSP - CRSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926799 - PMSP - CRSC
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.962.366/0001-05 - TRANS-PETCOV SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
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Processo
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6018.2023/0063200-6
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE
DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS EM CARÁTER NÃO EVENTUAL,
COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE,
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O
DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS,
HEMODIÁLISE E PARA APOIO A ATIVIDADES TÉCNICOADMINISTRATIVAS - TIPO "D1", PARA A COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE CENTRO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE
SAÚDE SÉ E PARA A SUPERVISÃO DE SAÚDE SANTA CECÍLIA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DESTE
EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2024
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Vig. Fim
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10/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 997.253,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 997.253,40
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Valor Acumulado
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R$ 49.714.909,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6018.2023/0063200-6
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10/06/2024
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10/06/2029
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948.000,00
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1
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948.000,00
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10/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE NOVO SÓCIO, E ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.
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10/06/2024
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10/06/2029
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997.253,40
|
1
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997.253,40
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19/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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10/06/2024
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10/06/2029
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948.000,00
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1
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948.000,00
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28/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DE REAJUSTE DEFINITIVO DE PREÇO AO TERMO DE CONTRATO N.º 002/2024/CRS-C
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10/06/2024
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10/06/2029
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997.253,40
|
1
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997.253,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - 12 HORAS DIURNAS DE 2ª A 6ª-FEIRA
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12
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83104.45
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997253.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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