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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23387.000159/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS FUNÇÕES DE OPERÁRIO RURAL, PISCINEIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E AGENTE DE PORTARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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29/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 442.003,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.833,64
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Valor Acumulado
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R$ 442.003,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000159/2024-18
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29/08/2025
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29/08/2030
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442.003,70
|
12
|
36.833,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2025NE000063
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.409,74
|
67.386,56
|
2.175,66
|
20.847,52
|
67.386,56
|
0,00
|
0,00
|
69.562,22
|
|
158563
|
2026NE000021
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
351.013,28
|
170.831,82
|
9.444,52
|
170.736,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2026NE000031
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.876,98
|
0,00
|
0,00
|
29.876,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168738
|
2026-05-12
|
23387.000159/2024-18
|
2026-07-16
|
30030.25
|
|
175082
|
2026-06-30
|
23387.000159/2024-18
|
2026-07-16
|
30030.25
|
|
178595
|
2026-07-20
|
23387.000159/2024-18
|
2026-07-21
|
30030.24
|
|
179862
|
2026-07-29
|
23387.000159/2024-18
|
2026-08-02
|
30030.24
|
|
142665
|
2025-10-31
|
23387.000159/2024-18
|
2025-11-14
|
23023.18
|
|
166041
|
2026-04-15
|
23387.000159/2024-18
|
2026-04-16
|
34513.25
|
|
163571
|
2026-04-02
|
23387.000159/2024-18
|
2026-04-13
|
30030.24
|
|
164800
|
2026-04-07
|
23387.000159/2024-18
|
2026-04-13
|
32720.05
|
|
166021
|
2026-04-15
|
23387.000159/2024-18
|
2026-05-08
|
30030.24
|
|
166076
|
2026-04-16
|
23387.000159/2024-18
|
2026-05-08
|
30030.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
52974.7
|
52974.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
52887.2
|
211548.8000
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
58297.6
|
58297.6000
|
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
1
|
66016.6
|
66016.6000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
53166
|
53166.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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