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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380151 - ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380151 - ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380151 - ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS
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Fornecedor
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36.526.518/0001-00 - CAMARGO ALIMENTOS LTDA
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Processo
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006.00287102/2025-27
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.677,20
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 16.169,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00287102/2025-27
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01/09/2025
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31/12/2025
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57.619,12
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4
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14.404,78
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ADITAR 12,25% (DOZE VÍRGULA, VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 7.058,08 (SETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 64.677,20 (SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).
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17/12/2025
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31/12/2025
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64.677,20
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4
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16.169,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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624
|
13.94
|
8698.5600
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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12
|
17.5
|
210.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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200
|
2.8
|
560.0000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
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72
|
5.32
|
383.0400
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
16
|
21.3
|
340.8000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
7680
|
6.88
|
52838.4000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
420
|
3.92
|
1646.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
253.17 KB |
16/12/2025 10:58:58 |
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Contrato |
403.46 KB |
31/08/2025 10:17:33 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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