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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000342
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.585.691/0001-60 - BERNADETE R. DE SOUZA
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Processo
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23243.012064/2024-81
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ELÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/273/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90024/2024 DA UASG 158148.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.535,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.535,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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2025NE000342
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
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23/07/2025
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31/12/2025
|
4.535,52
|
1
|
4.535,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2025NE000342
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.535,52
|
0,00
|
0,00
|
4.535,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12103
|
2025-08-27
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23243.012064/2024-81
|
2025-09-01
|
4535.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
1
|
415
|
415.0000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
1
|
1227
|
1227.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
20
|
4.99
|
99.8000
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
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DOBRADIÇA PORTA
|
10
|
30.53
|
305.3000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
2
|
24.68
|
49.3600
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
2
|
4.89
|
9.7800
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
3
|
7.85
|
23.5500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
4
|
17.02
|
68.0800
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
187
|
187.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
529
|
529.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
1
|
153
|
153.0000
|
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
5
|
16.35
|
81.7500
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
341.9
|
341.9000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
5
|
194
|
970.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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