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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.636.088/0001-66 - CON CRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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25100.001205/2025-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA ÁREA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E MÉTODOS PREVENTIVOS PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE SITUADAS NO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DO FORNECIMENTO E ATUAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR (BOMBEIRO CIVIL) DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA, CERTIFICADA E CAPACITADA, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2025
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.343.762,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 111.980,23
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Valor Acumulado
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R$ 1.408.425,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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00074/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.001205/2025-71
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28/08/2025
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28/08/2026
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1.290.726,12
|
12
|
107.560,51
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23/07/2026
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00156/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DOS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 074/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92, V E X DA LEI 14.133/21 C/C A CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO E COM SUPEDÂNEO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT - DF000032/2026, COM EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
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28/08/2025
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28/08/2026
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1.351.556,76
|
12
|
112.629,73
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26/08/2026
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00046/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo vigência do Contrato nº 074/2025, por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 28 de agosto de 2026 a 28 de agosto de 2027, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
REALIZAR A GESTÃO da Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme orientações da Nota Técnica nº 652/2017 do Ministério do Planejamento, em relação aos custos não renováveis ou já amortizáveis após o primeiro ano de contrato, com efeito financeiro, a partir de 28 de agosto de 2026.
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28/08/2026
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28/08/2027
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1.343.762,76
|
12
|
111.980,23
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2025NE000449
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
430.223,67
|
107.542,23
|
10.164,45
|
312.516,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000278
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18,25
|
0,00
|
0,00
|
18,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000088
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.356.380,92
|
455.407,95
|
0,00
|
900.972,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
380
|
2026-07-24
|
25100004273/2025-92
|
2026-07-24
|
30415.56
|
|
390
|
2026-09-11
|
25100.001205/2025-71
|
2026-09-11
|
112564.79
|
|
386
|
2026-08-14
|
25100.004273/2025-92
|
2026-08-14
|
112629.74
|
|
399
|
2026-10-15
|
25100.004273/2025-92
|
2026-10-16
|
111980.22
|
|
379
|
2026-07-10
|
25100.001205/2025-71
|
2026-07-10
|
107560.48
|
|
368
|
2026-05-14
|
25100.001205/2025-71
|
2026-05-15
|
107560.48
|
|
319
|
2025-10-17
|
25100.001205/2025-71
|
2025-10-17
|
107560.48
|
|
330
|
2025-11-13
|
25100.001205/2025-71
|
2025-11-13
|
107560.48
|
|
336
|
2025-12-19
|
25100.001205/2025-71
|
2025-12-19
|
107560.48
|
|
347
|
2026-02-06
|
25100.001205/2025-71
|
2026-02-19
|
107560.48
|
|
349
|
2026-02-24
|
25100.001205/2025-71
|
2026-02-24
|
107560.48
|
|
0347
|
2026-02-06
|
25100.001205/2025-71
|
2026-02-19
|
107560.48
|
|
353
|
2026-03-11
|
25100.001205/2025-71
|
2026-03-12
|
107560.48
|
|
359
|
2026-04-13
|
25100.001205/2025-71
|
2026-04-14
|
107560.48
|
|
373
|
2026-06-10
|
25100.001205/2025-71
|
2026-06-11
|
107560.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
4
|
21449.36
|
1029569.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
26182.79
|
314193.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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