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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 380933 - SRTB/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2018
Unidade Realizadora da Compra 380933 - SRTB/BA
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 10580.100947/2019-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IPRESSÃO MO-NOCRÁTICA, POLICROMÁTICA E CÓPIAS REPROGRÁFICAS MEDIANTE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOSCOM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECI-MENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, PARAATENDER A SRTB/BA E SUAS UNIDADES
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2018
Vig. Fim 26/12/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 132.718,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.059,88
Valor Acumulado R$ 132.718,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2018 00021/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100947/2019-16 26/12/2018 25/12/2022 176.958,00 12 14.746,50
01/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93, DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL, FACE À REDUÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 26/12/2018 25/12/2022 132.718,50 12 11.059,88
22/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 27/12/2022. 27/12/2022 26/12/2023 132.718,50 12 11.059,88
26/12/2023 00021/2018 Termo de Rescisão CONTRATO ENCERRADO POR DECADÊNCIA DA VIGÊNCIA NÃO PRORROGÁVEL. 26/12/2018 26/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800049 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 153.733,36 27.524,96 0,00 126.208,40 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2018NE800595 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2019NE800339 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE801838 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2021NE000177 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 93.097,69 0,00 0,00 88.980,82 4.117,18 0,00 0,31 4.116,56
170075 2022NE000112 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 113.593,56 0,00 0,00 75.729,04 37.864,52 0,00 0,00 19.826,80
170075 2023NE000277 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.398,39 28.398,39 0,00 0,00 28.398,39 18.932,26 19.826,80 8.571,59
170075 2023NE000096 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 85.195,17 894,54 47.330,65 36.969,98 0,00 0,00 0,00 47.330,65
170075 2021NE000308 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.898,00 0,00 0,00 0,00 37.931,48 0,00 33,48 37.864,52
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Q40016 2023-02-28 10580.100947/2019-16 2023-03-13 9466.13
Q40409 2023-03-30 10580.101290/2019-04 2023-04-18 9466.13
31256 2021-02-26 10580.101290/2019-04 2021-03-10 12620.84
33700 2021-09-30 10580.101290/2019-04 2021-10-01 9466.13
Q34048 2021-10-29 10580.101290/2019-04 2021-12-09 9466.13
Q34439 2021-12-03 10580.101290/2019-04 2021-12-09 9466.13
31136 2021-02-16 10580.101290/2019-04 2021-03-04 12620.84
31692 2021-04-09 10580.101290/2019-04 2021-04-15 12620.84
31906 2021-04-29 10580.101290/2019-04 2021-05-05 12620.84
33396 2021-09-03 10580.101290/2019-04 2021-09-28 9466.13
32636 2021-06-28 10580.101290/2019-04 2021-08-30 9466.13
32626 2021-06-28 10580.101290/2019-04 2021-08-30 9466.13
33018 2021-08-02 10580.101290/2019-04 2021-08-30 9466.13
33396 2021-09-03 10580.101290/2019-04 2021-09-16 9466.13
Q39275 2022-12-28 10580.101290/2019-04 2023-01-11 0.00
Q34777 2022-01-18 10580.101290/2019-04 2022-02-10 9466.13
Q35161 2022-02-01 10580.101290/2019-04 2022-02-10 9466.13
Q35603 2022-03-03 10580.101290/2019-04 2022-03-18 9466.13
Q36233 2022-05-02 10580.101290/2019-04 2022-05-13 9466.13
Q35863 2022-03-30 10580.101290/2019-04 2022-04-19 9466.13
Q35603 2022-03-03 10580.101290/2019-04 2022-04-19 9466.13
Q36582 2022-05-30 10580.101290/2019-04 2022-07-15 9466.13
Q37076 2022-07-05 10580.101290/2019-04 2022-07-15 9466.13
Q37345 2022-07-29 10580.101290/2019-04 2022-08-30 9466.13
Q37705 2022-08-31 10580.101290/2019-04 2022-09-14 0.00
Q38171 2022-10-03 10580.100947/2019-16 2022-10-31 0.00
Q38446 E Q38842 2022-10-31 10580.100947/2019-16 2022-12-13 0.00
Q39659 2023-01-30 10580.101290/2019-04 2023-02-14 9466.13
Q40807 2023-05-02 10580.101290/2019-04 2023-06-12 9466.13
Q41321 2023-06-05 10580.101290/2019-04 2023-06-12 9466.13
DIVERSAS 2023-06-30 10580.100947/2019-16 2023-11-08 47330.65
Q43831 2023-12-12 10580.100947/2019-16 2024-01-29 9466.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 26250 0.1149 36193.5000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 7500 0.025 2250.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 15000 0.43 77400.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 3750 0.375 16875.0000
Prepostos
CPF Nome
***.760.015-** UGO PROFETA ALFAYA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.695-** EDSON CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Fiscal Técnico
***.614.605-** NILTON VICENTE DAS NEVES Fiscal Técnico Substituto
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor Substituto
***.680.425-** JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo