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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001405
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08038.008814/2024-52
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, NAS UNIDADES DA DPU DA REGIÃO NORDESTE. DESPACHO 8229796. NC 1005 (8242665). PREGÃO 90017/2025. SEI 08038.008814/2024-52
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Informações Complementares
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29000205900172025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.327,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.327,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE001405
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008814/2024-52
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31/07/2025
|
31/12/2025
|
97.327,50
|
1
|
97.327,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001405
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.327,50
|
0,00
|
0,00
|
97.327,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012685
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
2458.80
|
|
012686
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
3278.40
|
|
012694
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
2458.80
|
|
012692
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
4098.00
|
|
012684
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
4917.60
|
|
012688
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
2049.00
|
|
012696
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
10245.00
|
|
012698
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
5122.50
|
|
012699
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
6147.00
|
|
012690
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
6147.00
|
|
012687
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
3278.40
|
|
012689
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
8196.00
|
|
012695
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
20490.00
|
|
012693
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-05
|
6147.00
|
|
012697
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
8196.00
|
|
012700
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-09-09
|
2049.00
|
|
012691
|
2025-08-08
|
08038.008814/2024-52
|
2025-10-16
|
2049.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
2850
|
34.15
|
97327.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.601-**
|
JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.111-**
|
EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.501.371-**
|
TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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