|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160110 - C M J F
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
167110 - C M J F
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000246
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160110 - C M J F
|
|
Número da Compra
|
02941/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.311.159/0001-07 - 58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO
|
|
Processo
|
64254.005573/2025-97
|
|
Objeto
|
2025NC001700 – 10 JUL 25 - DECEX – 167503 - SI 16 MNT E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - (INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO NO PAVILHÃO DE COMANDO DO CMJF) - DR NR 3092-SV GE /FA/DA - 22 AGO 25 - PDR 356/2025 – CONTRATA MAIS BRASIL - ID CTR PNCP 21744847000150-1-002941/2025 – ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA NR 844/2025 UG: 160110 – CMJF - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGULARIDADE VERIFICADO.
|
|
Informações Complementares
|
16011007029412025 - UASG Minuta: 160110
|
|
Vig. Início
|
22/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.450,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2025
|
2025NE000246
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.005573/2025-97
|
22/08/2025
|
31/12/2025
|
12.450,00
|
1
|
12.450,00
|
|
18/10/2026
|
2025NE000246
|
Termo de Encerramento
|
Nada a Registrar
|
22/08/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167110
|
2025NE000246
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.450,00
|
12.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
12450
|
12450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.606-**
|
DARI PAULINO CARLOS FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.962.587-**
|
RAFAEL SOUZA DINIZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
21744847000150-1-002941/2025
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
