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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155909 - HUJBB E BF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155909 - HUJBB E BF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155909 - HUJBB E BF
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.628.083/0002-04 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD
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Processo
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23768.014561/2025-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O EQUIPAMENTO GENEXPERT CEPHEYD- NUMERO DE SÉRIE: 808349, DA UNIDADE DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS JBB (ULAC) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO DO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA), FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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31/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.612,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.217,67
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Valor Acumulado
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R$ 56.479,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.014561/2025-86
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01/09/2025
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31/08/2026
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25.431,96
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1
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25.431,96
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28/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0;
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE (SEI Nº 62777137), NO APORTE DE 4,64% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO).
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01/09/2026
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31/08/2027
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26.612,04
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12
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2.217,67
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30/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL NA ALÍNEA "B", SUBITEM 1.1, DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 09/2025, A SABER:
ONDE SE LÊ: "O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE (SEI Nº 62777137), NO APORTE DE 4,64% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO).";
LEIA-SE: "O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA/IBGE (SEI Nº 62777137), NO APORTE DE 4,64% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO), GERANDO O MONTANTE TOTAL DE R$ 26.808,72 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PRORROGADA, DE R$ 26.612,04 (VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), ACRESCIDO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE NO VALOR DE R$ 196,68 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/08/2026.";
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01/09/2025
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31/08/2027
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26.612,04
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12
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2.217,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155909
|
2025NE001002
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IDM5EI207CE - IDM5EI207CE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.477,32
|
0,00
|
2.319,58
|
6.157,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.319,58
|
|
155909
|
2026NE000406
|
IBM6EI207CE - IBM6EI207CE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.596,65
|
10.596,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155909
|
2026NE001244
|
IBM6EC207CE - IBM6EC207CE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.740,00
|
13.304,66
|
4.435,34
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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12
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2217.67
|
26612.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.568.332-**
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SANDRA MARIA REIS OLIVEIRA
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Gestor
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|
***.779.202-**
|
ANDERSON LEVY BESSA DA LUZ
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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