|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
08.775.721/0001-85 - LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
01080.000018/2024-15
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE LIMPEZA NA AGU/PA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.442.051,18
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.700,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.843.917,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01080.000018/2024-15
|
02/09/2025
|
02/09/2030
|
2.711.203,58
|
60
|
45.186,73
|
|
04/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
|
04/05/2026
|
02/09/2030
|
2.711.203,58
|
60
|
45.186,73
|
|
02/06/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DO ITEM 3 LIMPEZA MARABÁ, EQUIVALENTE A UMA DIMINUIÇÃO DE 9,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
|
02/06/2026
|
02/09/2030
|
2.442.051,18
|
60
|
40.700,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000365
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.798,85
|
79.650,03
|
32.679,74
|
29.469,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000366
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.365,86
|
11.617,07
|
4.377,11
|
4.371,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000367
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.983,03
|
23.763,54
|
965,46
|
18.254,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000069
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.717,45
|
4.671,47
|
0,00
|
8.045,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000068
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.292,10
|
48.004,50
|
0,00
|
71.287,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000064
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
307.604,76
|
61.947,49
|
0,00
|
245.657,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
898
|
2026-07-10
|
00676.000400/2026-10
|
2026-07-10
|
30787.08
|
|
897
|
2026-07-10
|
00676.000401/2026-64
|
2026-07-10
|
8760.65
|
|
1052
|
2026-08-06
|
00676000401/2026-64
|
2026-08-07
|
8841.73
|
|
1051
|
2026-08-06
|
00676000400/2026-10
|
2026-08-07
|
31974.68
|
|
1207
|
2026-09-15
|
00676000400/2026-10
|
2026-09-21
|
31752.19
|
|
1206
|
2026-09-15
|
00676000401/2026-64
|
2026-09-21
|
8767.97
|
|
50
|
2026-01-22
|
00676.001629/2025-91
|
2026-01-27
|
8239.01
|
|
198
|
2026-02-11
|
00676.000401/2026-64
|
2026-02-12
|
8772.32
|
|
1727
|
2025-12-23
|
00676.001628/2025-46
|
2025-12-30
|
28918.49
|
|
202500000001431
|
2025-10-31
|
00676.001629/2025-91
|
2025-11-19
|
9002.93
|
|
20250000001429
|
2025-10-31
|
00676.001628/2025-46
|
2025-11-14
|
29469.08
|
|
202500000001550
|
2025-11-19
|
00676.001630/2025-15
|
2025-12-09
|
426.82
|
|
202500000001430
|
2025-10-31
|
00676.001630/2025-15
|
2025-12-09
|
3858.93
|
|
1613
|
2025-11-27
|
00676.001630/2025-15
|
2025-12-20
|
4463.04
|
|
1615
|
2025-11-27
|
00676.001628/2025-46
|
2025-12-20
|
32679.74
|
|
1614
|
2025-11-27
|
00676.001629/2025-91
|
2025-12-20
|
10216.56
|
|
1728
|
2025-12-23
|
00676.001629/2025-91
|
2025-12-30
|
8775.86
|
|
1729
|
2025-12-23
|
00676.001630/2025-15
|
2026-01-06
|
4130.43
|
|
48
|
2026-01-22
|
00676.001628/2025-46
|
2026-01-27
|
28470.52
|
|
51
|
2026-01-22
|
00676.001630/2025-15
|
2026-01-27
|
3992.00
|
|
199
|
2026-02-11
|
00676.000402/2026-17
|
2026-02-12
|
4053.98
|
|
197
|
2026-02-11
|
00676.000400/2026-10
|
2026-02-12
|
29918.65
|
|
373
|
2026-03-20
|
00676.000400/2026-10
|
2026-03-24
|
30008.16
|
|
371
|
2026-03-20
|
00676.000402/2026-17
|
2026-03-24
|
3992.00
|
|
372
|
2026-03-20
|
00676.000401/2026-64
|
2026-03-24
|
9275.14
|
|
475
|
2026-04-17
|
00676000400/2026-10
|
2026-04-17
|
30408.51
|
|
682
|
2026-05-28
|
00676000400/2026-10
|
2026-05-28
|
30301.30
|
|
476
|
2026-04-17
|
00676000401/2026-64
|
2026-04-20
|
8992.12
|
|
681
|
2026-05-28
|
00676000401/2026-64
|
2026-05-28
|
9038.71
|
|
806
|
2026-06-17
|
00676000401/2026-64
|
2026-06-18
|
8838.96
|
|
805
|
2026-06-17
|
00676000400/2026-10
|
2026-06-18
|
30506.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-02
|
27112.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
800
|
336.4405
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
7919
|
232.7933
|
1843490.1427
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
716
|
42.6025
|
30503.3900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
4648
|
122.2155
|
568057.6440
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.009.842-**
|
LEONEL OTAVIO SANTANA PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.882.706-**
|
JOSÉ ALCEMIR FARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.227.772-**
|
MAURO RICARDO SANTOS LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.921.582-**
|
AYRTON PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.627.802-**
|
TAINARA DANTAS DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.672.282-**
|
NAIRTON DE SALES BASTOS JÚNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.553.472-**
|
LESLIE CRISTINA DANTAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.337.052-**
|
DEMERVAL PANTOJA DA CRUZ
|
Fiscal Setorial
|
|
***.536.132-**
|
SANDRA EUNICE PIMENTEL SQUIRES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.550.922-**
|
BRAZILINA MARIA DA SILVA SOARES
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor
|
|
***.169.118-**
|
CAIO DE CARVALHO BERNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.329.562-**
|
MARCIO AFONSO LIMA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
