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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.537.394/0001-61 - MUNDIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA
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Processo
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23204.010133/2025-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA RATOS E CAMUNDONGOS UTILIZADOS EM PESQUISA NO BIOTÉRIO DA UFOPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.828,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.828,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.010133/2025-60
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01/09/2025
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01/09/2026
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12.250,00
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1
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12.250,00
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22/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2025 PARA O PERÍODO DE 01/09/2026 A 01/09/2027, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 4,72% PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 12.250,00 (DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 12.828,20 (DOZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS).
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01/09/2026
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01/09/2027
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12.828,20
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1
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12.828,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
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2025NE000786
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M0168G0100N - BIOTERIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.250,00
|
4.900,00
|
0,00
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7.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158515
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2026NE000792
|
M0168G0100N - BIOTERIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.183,68
|
7.183,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.724
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2026-09-17
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23204.010133/2025-60
|
2026-10-09
|
7183.67
|
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000.000.599
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2026-03-24
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23204.010133/2025-60
|
2026-04-24
|
4900.00
|
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000.000.514
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2025-10-10
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23204.010133/2025-60
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2025-10-23
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7350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO CAMUNDONGO
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50
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256.564
|
12828.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.263.792-**
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LEINA IONE BRAGA CORRÊA
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Gestor
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***.709.972-**
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MISAEL BRITO LIMA
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Fiscal Técnico
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***.721.502-**
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ROGÉRIO ARAÚJO DE MIRANDA
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Gestor Substituto
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***.618.852-**
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JOÃO RAIMUNDO SILVA DE SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
2.06 MB |
01/09/2025 15:18:21 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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