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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000169
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23243.001842/2023-26
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Objeto
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EMPENHO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFEITÓRIO (FRUTAS E VERDURAS) CFE PREGÃO 43/2023 PROCESSO 23243.001842/2023-26
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.810,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.810,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.810,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001842/2023-26
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01/01/2025
|
31/12/2025
|
18.810,00
|
1
|
18.810,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2024NE000169
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.298,00
|
2.298,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6376
|
2026-08-18
|
23243.001842/2023-26
|
2026-08-20
|
1530.00
|
|
6276
|
2026-08-05
|
23243.001842/2023-26
|
2026-08-05
|
1420.00
|
|
6514
|
2026-09-09
|
23243.001842/2023-26
|
2026-09-14
|
1050.00
|
|
6590
|
2026-09-21
|
23243.001842/2023-26
|
2026-10-02
|
2298.00
|
|
4385
|
2025-08-28
|
23243.001842/2023-26
|
2025-09-01
|
660.00
|
|
5311
|
2026-02-24
|
23243.001842/2023-26
|
2026-03-02
|
2400.00
|
|
4807
|
2025-11-03
|
23243.001842/2023-26
|
2025-11-04
|
1280.00
|
|
5719
|
2026-05-03
|
23243.001842/2023-26
|
2026-05-07
|
1720.00
|
|
5432
|
2026-03-14
|
23243.001842/2023-26
|
2026-03-20
|
1910.00
|
|
5632
|
2026-04-15
|
23243.001842/2023-26
|
2026-04-17
|
2590.00
|
|
5993
|
2026-06-11
|
23243.001842/2023-26
|
2026-06-15
|
1952.00
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.2
|
1560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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