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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 380933 - SRTB/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2017
Unidade Realizadora da Compra 400063 - SRTB/BA-MTE
Número da Compra 00003/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.103.278/0001-08 - VL COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 19964.107652/2019-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2017
Vig. Fim 26/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 111.263,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.271,94
Valor Acumulado R$ 4.438.818,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/03/2017 00002/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19964.107652/2019-22 27/03/2017 27/03/2018 111.263,28 12 9.271,94
19/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DASRTB/BA NAS CIDADES DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO. 27/03/2017 27/03/2018 111.263,28 12 120.209,88
25/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO. 27/03/2019 27/03/2020 111.263,28 12 120.209,88
18/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NAS UNIDADES DA SRT/BA NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 27/03/2020 27/03/2020 26/03/2021 111.263,28 12 120.209,88
02/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/03/2021 26/03/2022 111.263,28 12 9.271,94
15/10/2026 00002/2017 Termo de Encerramento 27/03/2017 26/03/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800056 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 134.474,57 15.335,28 19.440,68 99.698,61 0,00 0,00 0,00 7.194,51
380933 2017NE800137 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2019NE800025 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2019NE800120 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE801762 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,46
170075 2021NE000055 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.239,39 0,00 10.280,00 89.166,13 7.586,52 0,00 3.793,26 10.280,00
170075 2021NE000299 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.017,96 0,00 1.793,75 10.790,01 10.434,20 0,00 0,00 12.227,95
170075 2022NE000053 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.499,74 0,00 32,06 56.467,68 64,12 0,00 32,06 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
454 2021-02-01 10580.101249/2019-20 2021-02-04 10017.49
462 2021-03-01 10580.101249/2019-20 2021-03-08 10017.49
472 2021-04-01 10580.101249/2019-20 2021-04-09 10017.49
596 2022-03-01 10580.101249/2019-20 2022-03-15 10434.20
484 2021-05-03 10580.101249/2019-20 2021-05-07 10017.49
496 2021-07-01 10580.101249/2017-20 2021-08-06 10017.49
509 2021-08-02 10580.101249/2017-20 2021-08-06 10017.49
488 2021-06-01 10580.101249/2019-20 2021-07-13 10017.49
515 2021-09-01 10580.101249/2019-20 2021-09-14 10017.49
528 2021-10-01 10580.101249/2019-20 2021-10-25 10017.49
534 2021-11-01 10580.101249/2019-20 2021-11-09 10017.49
553 2021-12-01 10580.101249/2019-20 2021-12-02 10434.20
562 2022-01-03 10580.101249/2019-20 2022-01-13 10434.20
577 2022-02-01 10580.101249/2019-20 2022-02-18 10434.20
608 2022-04-01 10580.101249/2019-20 2022-04-19 8695.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 27570.6 27570.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 27695.4 27695.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 27999.6 27999.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 27997.68 27997.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.307-** SILVANA TEREZA ARAUJO COSTA Gestor
***.052.215-** DANIEL BORGES DE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.357.145-** ANDRÉ LUIS TAVARES MOREIRA Fiscal Técnico
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor Substituto
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo