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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156956 - HU-UNIFAP
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.708/0001-63 - NOGUEIRA E FEIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23872.004231/2025-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LOTE 01: OPME - INSUMOS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO (REGIME DE ANTECIPAÇÃO), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, GRUPO 02: ARTROSCOPIA DE OMBRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.490.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.490.240,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.490.240,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.004231/2025-95
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01/09/2025
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01/09/2026
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1.490.240,00
|
1
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1.490.240,00
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/09/2026
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01/09/2027
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1.490.240,00
|
1
|
1.490.240,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156956
|
2025NE000898
|
IFM5O000000 - IFM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
372.560,00
|
226.777,00
|
58.129,50
|
87.653,50
|
191.577,00
|
0,00
|
0,00
|
249.706,50
|
|
156956
|
2026NE000868
|
IFM6O000000 - IFM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
277.150,00
|
234.663,00
|
23.845,00
|
18.642,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156956
|
2026NE000057
|
IFM60000000 - IFM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156956
|
2026NE000373
|
IFM6O000000 - IFM6O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
165.404,00
|
98.101,00
|
0,00
|
67.303,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPO DE DIÁLISE PERITONEAL
|
60
|
780
|
46800.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
100
|
550
|
55000.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
120
|
1600
|
192000.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SHAVER
|
60
|
650
|
39000.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SHAVER
|
60
|
650
|
39000.0000
|
|
Material
|
CANETA USO MÉDICO
|
100
|
1670
|
167000.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
192
|
2241
|
430272.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
96
|
2750
|
264000.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
48
|
1600
|
76800.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA
|
48
|
2341
|
112368.0000
|
|
Material
|
TROCARTE
|
200
|
340
|
68000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.902-**
|
SUELLEN FARIAS DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.708.333-**
|
DOUGLAS DA CRUZ NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.686.364-**
|
MILENA DUARTE DE MACEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.152.462-**
|
LUANA JANDIRA WEBER SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.272-**
|
SAMEA MARINE PIMENTEL VERGA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.128.862-**
|
ALANDELON MENEZES PANTOJA
|
Fiscal Setorial
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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