|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200404 - SR/PF/TO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.722.782/0001-42 - W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
08297.004414/2024-17
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1L - ITEM 48 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, UG 200404 - NOS TERMOS DO DESPACHO (SEI Nº 76638745): PROCESSO 08297.004414/2024-17.
|
|
Informações Complementares
|
20040405900052024 - UASG Minuta: 200404
|
|
Vig. Início
|
15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.710,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.710,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
3.710,00
|
1
|
3.710,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000123
|
Termo de Encerramento
|
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2025NE000123
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.710,00
|
0,00
|
0,00
|
3.710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29378
|
2025-08-21
|
08297.004414/2024-17
|
2025-09-19
|
3640.00
|
|
29519
|
2025-11-14
|
08297.004961/2025-83
|
2025-11-17
|
70.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
53
|
70
|
3710.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.987.301-**
|
GESNEY FERREIRA FOLHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
