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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.326.932/0001-06 - MED LAB COMERCIAL LTDA
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Processo
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08297.004907/2024-57
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS 71, 72 E 73 (DISPENSER DE PAPEL E DE SABONETE LÍQUIDO) DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90006/2024-SR/PF/AP, ARP N.º 23/2024 - PROCESSO 08297.004907/2024-57.
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Informações Complementares
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20040205900062024 - UASG Minuta: 200404
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.785,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.785,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004907/2024-57
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31/07/2025
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31/12/2025
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2.785,05
|
1
|
2.785,05
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16/10/2026
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2025NE000129
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Termo de Encerramento
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31/07/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
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2025NE000129
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.785,05
|
2.785,05
|
0,00
|
0,00
|
2.785,05
|
0,00
|
0,00
|
2.785,05
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205
|
2026-02-24
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08297.001225/2026-54
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2026-03-31
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2785.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISPENSADOR
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15
|
60
|
900.0000
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|
Material
|
DISPENSADOR
|
15
|
35.67
|
535.0500
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|
Material
|
DISPENSADOR
|
15
|
90
|
1350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.987.301-**
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GESNEY FERREIRA FOLHA
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Fiscal Substituto
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***.526.681-**
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PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
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Gestor
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***.894.591-**
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CLAUDIO NOVAES DE FARIA
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Fiscal Titular
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***.776.985-**
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MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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