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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23444.000499/2024-17
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DA FROTA E OS SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMT - CAMPUS SORRISO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 232.784,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 232.784,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 232.784,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000499/2024-17
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02/09/2025
|
02/09/2026
|
232.784,02
|
1
|
232.784,02
|
|
24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2025, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DA FROTA E SERVIÇOS DE GUINCHO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMT – CAMPUS SORRISO.
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02/09/2026
|
02/09/2027
|
232.784,02
|
1
|
232.784,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2025NE000092
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.946,20
|
13.476,44
|
0,00
|
16.469,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000093
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.409,28
|
301,20
|
0,00
|
10.108,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000044
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.441,43
|
1.591,68
|
8.061,79
|
27.787,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000265
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.925,39
|
3.925,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2025NE000266
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.852,59
|
10.852,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000031
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.016,67
|
33.825,39
|
6.899,73
|
19.291,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2026NE000032
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.123,36
|
27.192,07
|
13.238,84
|
19.692,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2957795
|
2026-07-01
|
23444.000700.2026-28
|
2026-07-07
|
12835.54
|
|
2998573
|
2026-08-01
|
23444.000830.2026-61
|
2026-08-03
|
13030.18
|
|
2998572
|
2026-08-01
|
23444.000830.2026-61
|
2026-08-03
|
4988.94
|
|
3042131
|
2026-09-01
|
23444.000939.2026-06
|
2026-09-02
|
8698.30
|
|
3042132
|
2026-09-01
|
23444.000939.2026-06
|
2026-09-02
|
8183.66
|
|
3070961
|
2026-10-01
|
23444.001041.2026-47
|
2026-10-02
|
20833.92
|
|
3070960
|
2026-10-01
|
23444.001041.2026-47
|
2026-10-02
|
6787.25
|
|
3283563
|
2025-12-01
|
23444.000499/2024-17
|
2025-12-02
|
10108.08
|
|
3251898
|
2025-11-12
|
23444.000499/2024-17
|
2025-11-19
|
7029.44
|
|
3283543
|
2025-12-01
|
23444.000499/2024-17
|
2025-12-02
|
9440.32
|
|
2718182
|
2026-01-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-01-14
|
3865.29
|
|
2718181
|
2026-01-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-01-14
|
2244.71
|
|
2654263
|
2025-11-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-01-14
|
1418.26
|
|
2654262
|
2025-11-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-01-14
|
12148.08
|
|
2774160
|
2026-02-06
|
23444.000499/2024-17
|
2026-02-10
|
3682.47
|
|
23276/2026
|
2026-02-19
|
23444.000499/2024-17
|
2026-02-19
|
9.14
|
|
2774161
|
2026-02-06
|
23444.000499/2024-17
|
2026-02-10
|
133.20
|
|
2838958
|
2026-04-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-04-07
|
25051.53
|
|
2804388
|
2026-03-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-03-03
|
906.47
|
|
2804389
|
2026-03-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-03-03
|
7209.36
|
|
2838957
|
2026-04-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-04-07
|
9642.18
|
|
2883528
|
2026-05-04
|
23444.000499/2024-17
|
2026-05-05
|
11189.90
|
|
2883529
|
2026-05-04
|
23444.000499/2024-17
|
2026-05-05
|
4653.65
|
|
2910676
|
2026-06-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-06-03
|
6533.53
|
|
2910675
|
2026-06-01
|
23444.000499/2024-17
|
2026-06-03
|
8991.96
|
|
2957794
|
2026-07-01
|
23444.000700.2026-28
|
2026-07-07
|
6554.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
124258.1095
|
124258.1095
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
108525.9136
|
108525.9136
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
