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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 380933 - SRTB/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 400063 - SRTB/BA-MTE
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.103.278/0001-08 - VL COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 19964.107625/2019-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SRTB/BA NOS MUNICÍPIOS DE EUNÁPOLIS, TEIXEIRA DE FREITAS E VITÓRIA DA CONQUISTA.
Informações Complementares NÚMERO DO CONTRATO: 00011/2018, SUBROGADO...
Vig. Início 04/07/2018
Vig. Fim 03/07/2019
Situação Encerrado
Valor Global R$ 89.749,98
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.479,17
Valor Acumulado R$ 2.391.340,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/07/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19964.107625/2019-50 04/07/2018 03/07/2019 89.749,98 12 7.479,17
04/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS DOZEMESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018,FIRMADO ENTRE A EMPRESA VL COMÉRCIO SERVIÇOS EEMPREENDIMENTOS LTDA-ME (CNPJ Nº 05.103.278/0001-08) E A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA BAHIA. 04/07/2019 04/07/2020 89.750,00 12 92.160,00
22/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONITAS PARA AS UNIDADES DA SRT/BA NAS CIDADES DE EUNÁPOLIS, TEIXEIRADE FREITAS E VITÓRIA DA CONQUISTA. 05/07/2020 04/07/2021 89.750,00 12 92.160,00
30/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 04/07/2021 03/07/2022 89.749,98 12 7.479,17
15/10/2026 00008/2018 Termo de Encerramento 04/07/2018 03/07/2019 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2020NE800061 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.350,74 0,34 13.341,98 71.008,42 0,00 0,00 0,00 930,61
170075 2021NE000065 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.480,00 0,00 6.792,84 70.007,16 15.360,00 0,00 2.781,43 11.691,41
380933 2018NE800251 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2019NE800031 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380933 2019NE800128 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2019NE801805 94815433202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,35
170075 2020NE800732 S6428SRA - RECEPCAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2021NE000292 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.715,04 0,00 1.076,25 6.771,27 7.887,52 0,00 20,00 8.923,77
170075 2022NE000054 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.925,26 0,00 0,00 29.925,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
455 2021-02-01 10580.101278/2019-91 2021-02-08 7680.00
463 2021-03-01 10580.101278/2019-91 2021-03-08 7680.00
595 2022-03-01 10580.101278/2019-91 2022-03-15 7847.52
473 2021-04-01 10580.101278/2019-91 2021-04-09 7680.00
489 2021-06-01 10580.101276/2019-91 2021-07-29 7680.00
485 2021-05-06 10580.101278/2019-91 2021-05-07 7680.00
497 2021-07-01 10580.101278/2019-91 2021-07-11 7680.00
510 2021-08-02 10580.101278/2019-91 2021-08-09 7680.00
510 2021-08-02 10580.101278/2019-91 2021-08-09 7680.00
516 2021-09-01 10580.101278/2019-91 2021-09-14 7680.00
526 2021-10-01 10580.101278/2019-91 2021-10-25 7680.00
627 2022-06-01 10580.101278/2019-91 2022-06-21 7847.52
535 2021-11-01 10580.101278/2019-91 2021-11-09 7680.00
554 2021-12-01 10580.101278/2019-91 2021-12-06 7847.52
563 2022-01-03 10580.101278/2019-91 2022-01-13 7847.52
581 2022-02-01 10580.101278/2019-91 2022-02-18 7847.52
609 2022-04-01 10580.101278/2019-91 2022-04-19 7847.52
616 2022-05-02 10580.101278/2019-91 2022-05-12 7847.52
635 2022-07-05 19964.107625/2019-50 2022-07-18 7847.52
639 2022-07-18 10580.101278/2019-91 2022-08-02 1046.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 29916.66 89749.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.307-** SILVANA TEREZA ARAUJO COSTA Gestor
***.614.605-** NILTON VICENTE DAS NEVES Fiscal Administrativo Substituto
***.628.251-** DANIELA PALHANO DE FIGUEIREDO Fiscal Setorial
***.286.845-** JOAQUIM CORREIA DE MELO NETO Fiscal Setorial
***.739.775-** RAMES DE FILADELFO FUAD CHAHINE Fiscal Setorial
***.052.215-** DANIEL BORGES DE SOUSA Fiscal Substituto
***.357.145-** ANDRÉ LUIS TAVARES MOREIRA Fiscal Técnico
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor Substituto
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Fiscal Administrativo
***.680.425-** JOSÉ RIBAMAR SIMÃO DA SILVA FILHO Gestor
***.234.235-** RENATA MENEZES FERNANDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo