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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160528 - BASE ADM CCOMGEX
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A.
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Processo
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65332.015518/2019-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA, CONTENDO FUNCIONALIDADES GERENCIAIS, POSSIBILITANDO INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS. FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADO PARA IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICOE CUSTOMIZAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2020
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Vig. Fim
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23/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 6.720.233,00
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Núm. Parcelas
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129990
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Valor Parcela
|
R$ 51,70
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Valor Acumulado
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R$ 20.161.630,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65332.015518/2019-50
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23/03/2020
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23/03/2021
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6.720.234,00
|
1
|
6.720.234,00
|
|
09/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DE PARTE CONTRATADA CONFORME RESULTADO DO PREGÃO, MODIFICAÇÃO DO APÊNDICE E A ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA AJUSTADO.
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23/03/2020
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23/03/2021
|
6.720.234,00
|
1
|
6.720.234,00
|
|
23/03/2021
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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24/03/2021
|
23/03/2022
|
6.720.233,00
|
1
|
6.720.233,00
|
|
22/03/2022
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
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24/03/2022
|
23/03/2023
|
6.720.233,00
|
1
|
6.720.233,00
|
|
20/03/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
24/03/2023
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23/03/2024
|
6.720.233,00
|
129990
|
51,70
|
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23/03/2024
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00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 - BAADM /CCOMGEX POR 06 (SEIS) MESES.
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24/03/2024
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23/09/2024
|
6.720.233,00
|
129990
|
51,70
|
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15/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
23/03/2020
|
23/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160528
|
2020NE800152
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2020NE800147
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
108.634,50
|
0,00
|
0,00
|
108.634,50
|
|
160528
|
2020NE800144
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160528
|
2020NE800143
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
523.139,62
|
0,00
|
0,00
|
784.080,28
|
|
160528
|
2021NE000616
|
MD00068DEG1 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0001
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.273.561,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.849.240,24
|
173.429,16
|
173.429,16
|
402.250,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
150
|
5666.66
|
849999.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
99187
|
1190244.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
420
|
309.5
|
129990.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS
|
8000
|
250
|
2000000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
2150000
|
2150000.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
400000
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.977-**
|
DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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