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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000144
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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08789.000266/2025-19
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. VITALLI - 08.658.622/0001-13, DESP. C/ATIVIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DA TERRA INDÍGENA ENAWENÊ-NAWÊ. CTL VILHENA II
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Informações Complementares
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19406706900052025 - UASG Minuta: 194067
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.199,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.199,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000144
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
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17/06/2025
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31/12/2025
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2.199,73
|
1
|
2.199,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2025NE000144
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.199,73
|
0,00
|
0,00
|
2.199,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46895
|
2025-08-15
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08789.000266/2025-19
|
2025-09-02
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2199.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
5
|
78.94
|
394.7000
|
|
Material
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CORDA
|
250
|
1.33
|
332.5000
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
10
|
35.22
|
352.2000
|
|
Material
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LIMA MANUAL
|
15
|
14.94
|
224.1000
|
|
Material
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FACÃO
|
10
|
43.77
|
437.7000
|
|
Material
|
ENXADA
|
2
|
57.81
|
115.6200
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
2
|
42.94
|
85.8800
|
|
Material
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ANCINHO JARDINAGEM
|
3
|
30.79
|
92.3700
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
3
|
17.52
|
52.5600
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
11.94
|
59.7000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
10.48
|
52.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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