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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 90023/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23110.015959/2025-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, POR INTERMÉDIO DE SISTEMA INFORMATIZADO
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 31/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.110.571,69
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 201.842,86
Valor Acumulado R$ 12.049.482,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2025 00043/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.015959/2025-64 01/09/2025 31/08/2030 11.652.403,20 60 194.206,72
21/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DOS ITENS CONTRATADOS A CONTAR DE 21/05/2026 01/09/2025 31/08/2030 12.110.571,69 60 201.842,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2025NE001264 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE001265 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE001244 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.993,70 9.993,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE001245 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE001543 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.839,56 8.839,56 0,00 0,00 2.767,92 0,00 0,00 2.767,92
154047 2025NE001544 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.440,00 9.440,00 0,00 0,00 1.572,10 0,00 0,00 1.572,10
154047 2025NE002433 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.314,16 40.314,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000398 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 295.604,56 1,32 486,53 295.116,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000381 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 84.972,36 0,00 0,00 84.972,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000382 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58.257,16 0,00 0,00 58.257,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000399 MCONTQ0117N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.736,51 0,16 299,28 110.437,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000401 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 6.626,20 164,90 3.208,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000400 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.593,69 101,59 6.304,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
102060 2026-07-06 23110.018818/2026-84 2026-08-06 39778.31
115003 2026-08-04 23110.023877/2026-74 2026-09-09 70302.80
84928 A 84936 2026-06-01 23110.016282/2026-62 2026-07-03 58142.73
18805 A 18810 2026-02-02 23110.008711/2026-28 2026-04-10 38517.57
2544787 E 2544788 2025-12-04 23110.041048/2025-92 2026-03-24 19281.10
36194 A 36198 2026-03-03 23110.009211/2026-11 2026-04-10 116141.03
22876 A 22881 2026-02-10 23110.047121/2025-30 2026-03-26 61027.20
1261 A 1280 2026-01-02 23110.000157/2026-31 2026-04-09 145849.54
51832 2026-04-01 23110.011554/2026-38 2026-05-20 18664.00
69510 A 69593 2026-05-05 23110.013750/2026-47 2026-05-29 117390.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2030-11-30 121879.25
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 60 69152.1291666 4149127.7500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 60 132690.7323 7961443.9380
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.730-** GLÁUCIO FERNANDO MARINS GONÇALVES Fiscal Titular
***.170.000-** LUCIANE DA SILVA GONÇALVES Fiscal Substituto
***.868.330-** JULIANA VERNETTI GIUSTI Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo