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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00230/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90055/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.457.677/0001-77 - ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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01340.000114/2025-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.023.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.503.069,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.503.069,40
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Valor Acumulado
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R$ 42.722.504,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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00230/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000114/2025-28
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02/09/2025
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02/09/2026
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4.370.335,92
|
1
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4.370.335,92
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17/06/2026
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00028/2026
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Termo de Apostilamento
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA PARA A UNIDADE INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 383.844,78 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 02/09/2026.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2026*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
CLÁUSULA SEGUNDA: O VALOR DA PRESENTE APOSTILA É DE R$ 158.510,97 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
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02/09/2025
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02/09/2026
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4.606.137,36
|
1
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4.606.137,36
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26/08/2026
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00231/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 4 (QUATRO) MESES, NO PERÍODO DE 03/09/2026 A 02/01/2027, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OBJETO DESTE INSTRUMENTO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA, POR ESCRITO E COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES.
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.023.1/26)
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03/09/2026
|
02/01/2027
|
1.503.069,40
|
1
|
1.503.069,40
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|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000375
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
725.041,13
|
0,00
|
141.424,49
|
583.616,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000453
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
342.891,42
|
0,00
|
127.730,11
|
215.161,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000032
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.533.827,98
|
1.127.302,05
|
176.164,28
|
3.230.361,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150133
|
2026-07-14
|
01340.005258/2026-51
|
2026-07-16
|
383844.78
|
|
151131
|
2026-09-04
|
01340.006611/2026-11
|
2026-09-08
|
383844.78
|
|
150724
|
2026-08-11
|
01340.000114/2025-28
|
2026-08-11
|
383844.78
|
|
151540
|
2026-10-08
|
01340.007326/2026-17
|
2026-10-08
|
376305.85
|
|
143935
|
2025-10-21
|
01340.008039/2025-43
|
2025-11-13
|
352054.85
|
|
144621
|
2025-11-18
|
01340.009014/2025-67
|
2025-11-19
|
364194.66
|
|
145335
|
2025-12-17
|
01340.009845/2025-39
|
2025-12-19
|
360846.48
|
|
146063
|
2026-01-19
|
01340.000277/2026-91
|
2026-01-20
|
360846.48
|
|
146729
|
2026-02-20
|
01340.001093/2026-49
|
2026-02-25
|
360846.48
|
|
00147328
|
2026-03-13
|
01340.001845/2026-71
|
2026-03-20
|
364194.66
|
|
148307
|
2026-04-24
|
01340.003089/2026-15
|
2026-04-29
|
359877.27
|
|
148990
|
2026-05-22
|
01340.003866/2026-21
|
2026-05-25
|
359877.27
|
|
149633
|
2026-06-18
|
01340.004570/2026-28
|
2026-06-18
|
359789.16
|
|
149902
|
2026-07-02
|
01340.004956/2026-30
|
2026-07-03
|
77449.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
8
|
26451
|
211608.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
41867.88
|
41867.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
7
|
50090.48
|
350633.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
5
|
59504.4
|
297522.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
58411.6
|
58411.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
68206.64
|
68206.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
54101.6
|
54101.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
63971.92
|
63971.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
53428.32
|
106856.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
63232.16
|
126464.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
56776.88
|
56776.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
66648.56
|
66648.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.818.787-**
|
WILIAN DANIEL HENRIQUES DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor
|
|
***.761.108-**
|
PAULO JOSÉ PORTO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.442.498-**
|
JOSÉ VICENTE DE MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.715.528-**
|
WAGNER JOSÉ DE ALMEIDA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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