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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00122/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90114/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 46.313.073/0001-34 - MATTOLI ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 23089.013903/2025-90
Objeto SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE GRANDE PORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 259.693,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 43.282,17
Valor Acumulado R$ 519.386,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2025 00122/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013903/2025-90 01/09/2025 01/03/2026 259.693,00 6 43.282,17
27/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 122/2025 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 02/03/2026 A 01/09/2026. 01/03/2026 01/09/2026 259.693,00 6 43.282,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2026NE000438 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001093 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 987,50 987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001092 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 42.311,00 5.161,16 0,00 37.149,84 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000288 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.962,50 0,00 0,00 2.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000287 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.518,10 0,00 0,00 99.518,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000441 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.975,00 0,00 0,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000440 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.589,32 0,00 0,00 62.589,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000788 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.631,08 0,00 0,00 20.631,08 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000789 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 651,02 0,00 0,00 651,02 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001302 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 156.473,30 0,00 156.473,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001303 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.875,00 0,00 9.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
638 2026-05-04 23089.013903/2025-90 2026-10-09 32282.16
754 2026-06-03 23089.013903/2025-90 2026-10-09 32282.16
947 2026-07-13 23089.013903/2025-90 2026-10-09 32282.16
1010 2026-07-31 23089.013903/2025-90 2026-10-09 32282.16
1134 2026-09-01 23089.013903/2025-90 2026-10-09 32282.16
490 2026-04-01 23089.013903/2025-90 2026-07-07 32282.16
387 2025-10-01 23089.013903/2025-90 2025-10-10 37149.84
604 2025-12-12 23089.013903/2025-90 2026-02-24 32282.16
448 2025-11-04 23089.013903/2025-90 2026-02-24 33064.88
7 2025-01-08 23089.013903/2025-90 2026-02-24 32285.16
305 2026-03-03 23089.013903/2025-90 2026-05-26 32282.16
266 2026-02-25 23089.013903/2025-90 2026-04-29 32279.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LIMPEZA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES 150 39.5 5925.0000
Material VENTILADOR EVAPORADOR AR CONDICIONADO 360 49 17640.0000
Material VÁLVULA EXPANSÃO 2992 49 146608.0000
Material VENTILADOR EVAPORADOR AR CONDICIONADO 480 49 23520.0000
Material CONJUNTO FERRAMENTAS 6 11000 66000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo