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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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08520.003895/2024-52
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.960,45
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 832,67
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Valor Acumulado
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R$ 49.960,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.003895/2024-52
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01/09/2025
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01/09/2030
|
49.960,45
|
60
|
832,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200344
|
2025NE000082
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
3.149,28
|
833,58
|
0,00
|
2.315,70
|
1.193,80
|
473,36
|
473,36
|
720,44
|
|
200344
|
2026NE000022
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
1.175,54
|
455,10
|
0,00
|
720,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000128
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
987,77
|
215,87
|
0,00
|
771,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8058629
|
2026-06-26
|
08520.003378/2026-45
|
2026-07-06
|
360.22
|
|
8060259
|
2026-08-17
|
08520.004205/2026-44
|
2026-08-18
|
411.68
|
|
8046867
|
2025-10-08
|
08520.004424/2025-42
|
2025-10-08
|
463.14
|
|
8046763
|
2025-10-07
|
08520.004422/2025-53
|
2025-10-08
|
411.68
|
|
8045224
|
2025-09-16
|
08520.004044/2025-16
|
2025-09-18
|
720.44
|
|
8047938
|
2025-10-22
|
08520.004657/2025-45
|
2025-10-22
|
360.22
|
|
8048178
|
2025-10-24
|
08520.004827/2025-91
|
2025-11-03
|
360.22
|
|
8051980
|
2026-01-12
|
08520.000138/2026-99
|
2026-01-12
|
360.22
|
|
8053841
|
2026-03-03
|
08520.001164/2026-34
|
2026-03-05
|
360.22
|
|
8053855
|
2026-03-03
|
08520.001163/2026-90
|
2026-03-05
|
360.22
|
|
8057232
|
2026-06-02
|
08520.002872/2026-92
|
2026-06-05
|
360.22
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PROPAGANDA E PUBLICIDADE
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85
|
587.77
|
49960.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.420.791-**
|
RONALDO CORREA
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.315-**
|
DAILZA VENTURA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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