|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000526
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00179/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.169.560/0001-35 - CRIARTE GRAFICA RAPIDA LTDA
|
|
Processo
|
23809.000163/2025-59
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO Nº 21671 - PROCESSO Nº 23809.000163/2025-59
TIPO DE PROCESSO: DISPENSA
OBJETO: DI 179/2025 UASG:158122- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
|
|
Informações Complementares
|
15812206001792025 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.291,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.291,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
2025NE000526
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000163/2025-59
|
04/07/2025
|
31/12/2025
|
4.291,98
|
1
|
4.291,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000526
|
LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.291,98
|
0,00
|
0,00
|
4.291,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230
|
2025-09-04
|
23809.000561/2025-75
|
2025-09-05
|
382.60
|
|
261
|
2025-10-02
|
23809.000632/2025-30
|
2025-10-03
|
1224.50
|
|
302
|
2025-11-03
|
23809.000690/2025-63
|
2025-11-04
|
2684.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
6
|
255.33
|
1531.9800
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
40
|
69
|
2760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.816-**
|
ANDREA CRISTINA DA SILVEIRA LANA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
