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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153080 - UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153080 - UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153409 PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23076.057043/2025-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDOTIPO PICK UP 4X4, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO–UFPE, EM SEUS QUATRO CAMPI (RECIFE, CARUARU, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E SERTÂNIA), PARA DESLOCAMENTOSEMTERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, INTEGRANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 19/2023, O QUAL PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTODEFORMASUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR.
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2025
Vig. Fim 22/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 853.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 853.440,00
Valor Acumulado R$ 853.440,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2025 00078/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.057043/2025-57 22/08/2025 22/08/2026 853.440,00 1 853.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153409 2025NE000160 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81.280,00 0,00 0,00 81.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2025NE000264 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2025NE000210 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.487,74 0,00 0,00 10.487,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000031 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.240,00 0,00 0,00 142.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000120 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000114 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000139 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000290 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000317 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 71.120,00 0,00 0,00 71.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153409 2026NE000340 M0078G0125N - CONTRATO DB 078/2025 - PE SRPNº 19/2023 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.240,00 0,00 0,00 142.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
65691 2026-06-10 23076.042552/2026-13 2026-06-17 71120.00
64192 2026-05-13 23076.036265/2026-12 2026-07-17 71120.00
66497 2026-07-09 23076.048066/2026-30 2026-09-09 71120.00
57444 2025-11-04 23076.094454/2025-21 2025-11-04 71120.00
55891 2025-09-09 23076.076689/2025-11 2025-09-18 20647.74
56432 2025-10-06 23076.085191/2025-56 2025-10-07 71120.00
58482 2025-12-03 23076.102496/2025-70 2026-02-05 71120.00
59854 2026-01-14 23076.005223/2026-66 2026-02-05 71120.00
60410 2026-02-04 23076.009660/2026-62 2026-02-05 71120.00
62035 2026-03-17 23076.019572/2026-61 2026-04-14 71120.00
62796 2026-04-07 23076.057043/2025-57 2026-04-08 71120.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 84 10160 853440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.563.284-** GUSTAVO GOMES DA SILVA BASTOS Gestor
***.689.124-** ROSANA MEDEIROS FERREIRA Gestor Substituto
***.932.434-** JOSE JUCIMARIO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.990.474-** JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FILHO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 78/2025 523.89 KB 09/09/2025 12:27:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo