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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00488/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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90185/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.972.593/0001-86 - VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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50606.001693/2025-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SECRETÁRIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS LOCALIZADA EM BELO HORIZONTE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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26/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.792.132,55
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 149.344,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00488/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00488/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.001693/2025-73
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26/09/2025
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26/09/2026
|
1.715.521,92
|
12
|
142.960,16
|
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O CAPUT DO CONTRATO ORIGINAL PARA FAZER CONSTAR O NÚMERO DO CNPJ/MF DO CONTRATADO ORIGINALMENTE AUSENTE E PARA ADEQUAR O NÚMERO DE PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO DNIT EM RAZÃO DE ERROS MATERIAIS.
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26/09/2025
|
26/09/2026
|
1.834.057,11
|
12
|
152.838,09
|
|
15/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 488/2025, A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$118.535,19 (CENTO E DEZOITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 26/09/2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI! 24627164) E PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REPACTUAÇÃO (SEI! 24629494).
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26/09/2025
|
26/09/2026
|
1.834.057,11
|
12
|
152.838,09
|
|
18/06/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 00488/2025, VISANDO À ADEQUAÇÃO DO VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO, À CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS, À INCLUSÃO DE CLÁUSULA OMISSA E À RENUMERAÇÃO DE CLÁUSULAS SUBSEQUENTES.
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26/09/2025
|
26/09/2026
|
1.838.682,86
|
12
|
153.223,57
|
|
17/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 488/2025 PARA PRORROGAÇÃO, REPACTUAÇÃO, REVISÃO, INCLUSÃO DO BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E RESSARCIMENTO.
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27/09/2026
|
26/09/2027
|
1.792.132,55
|
12
|
149.344,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393031
|
2025NE000276
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2025NE000277
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
625.565,07
|
470.020,78
|
27.308,28
|
128.236,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2026NE000058
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.070.757,64
|
155.321,01
|
13.236,97
|
902.199,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2025NE000390
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
1.474,12
|
1.474,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2026NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
10.025,52
|
1.638,93
|
0,00
|
8.386,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
008/2026
|
2026-07-14
|
50606.004139/2026-29
|
2026-07-28
|
861.04
|
|
175
|
2026-07-15
|
50606.003791/2026-26
|
2026-07-15
|
36666.64
|
|
191
|
2026-07-28
|
50606.004139/2026-29
|
2026-07-28
|
141279.59
|
|
128
|
2026-05-25
|
50606.002747/2026-07
|
2026-05-25
|
143544.80
|
|
005/2026
|
2026-05-11
|
50606.002747/2026-07
|
2026-05-25
|
1474.12
|
|
006/2026
|
2026-05-19
|
50606.002747/2026-07
|
2026-05-25
|
301.52
|
|
158
|
2026-06-25
|
50606.003440/2026-15
|
2026-06-25
|
144715.59
|
|
007/2026
|
2026-06-25
|
50606.003440/2026-15
|
2026-06-25
|
1768.11
|
|
222
|
2026-08-27
|
50606.004810/2026-31
|
2026-08-27
|
142655.65
|
|
247
|
2026-09-28
|
50606.005510/2026-70
|
2026-09-28
|
140073.77
|
|
009/2026
|
2026-08-14
|
50606.005510/2026-70
|
2026-09-28
|
430.52
|
|
2918
|
2025-12-10
|
50606.006607/2025-19
|
2025-12-10
|
133536.83
|
|
2878
|
2025-11-03
|
50606.006156/2025-10
|
2025-11-11
|
22007.46
|
|
2937
|
2025-12-30
|
50606.007125/2025-86
|
2025-12-30
|
129818.75
|
|
01/2025
|
2025-12-17
|
50606.007125/2025-86
|
2025-12-29
|
737.06
|
|
24
|
2026-01-29
|
50606.000464/2026-12
|
2026-01-29
|
127697.17
|
|
2/2026
|
2026-01-29
|
50606.000464/2026-12
|
2026-01-29
|
737.06
|
|
66
|
2026-03-09
|
50606.001169/2026-83
|
2026-03-09
|
117607.08
|
|
003/2026
|
2026-03-09
|
50606.001169/2026-83
|
2026-03-09
|
737.06
|
|
03
|
2026-03-30
|
50606.001623/2026-04
|
2026-03-30
|
737.06
|
|
80
|
2026-03-30
|
50606.001623/2026-04
|
2026-03-30
|
127614.80
|
|
95
|
2026-04-22
|
50606.002065/2026-96
|
2026-04-23
|
133783.57
|
|
4/2026
|
2026-04-15
|
50606.002065/2026-96
|
2026-04-23
|
2077.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
1792132.55
|
1792132.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.401-**
|
ALOYSIO SANTOS NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.917.546-**
|
EDMAR BATISTA DE PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.416.306-**
|
LEONARDO JUNIO LEITE SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.411.556-**
|
RODRIGO RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.403.066-**
|
PHILLIP DONNAVAN DA COSTA CONCEICAO
|
Gestor
|
|
***.735.596-**
|
APARECIDA CONCEIÇÃO ALVARENGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
