|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000323
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90115/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.137.427/0001-67 - MASTER NUTRICAO E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
01340.004523/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE BRUNCH NO EVENTO SPACE/INPE 2025 NA UNIDADE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIHPA-013/2025-RC SEI 12994889, PREGAO 90115/2024 ITEM 5 SEI 12283180 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 69/2025 SEI 12998716.
|
|
Informações Complementares
|
24010605901152024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
29/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/07/2025
|
2025NE000323
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004523/2024-12
|
29/07/2025
|
31/12/2025
|
5.200,00
|
1
|
5.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2025NE000323
|
20UI0005-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO NO INSTITUTO N
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.200,00
|
0,00
|
0,00
|
5.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
711E
|
2025-09-01
|
01340.006620/2025-21
|
2025-09-02
|
5200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
100
|
52
|
5200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
