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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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90043/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
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Processo
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64240.002029/2025-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO MADEIRAMENTO E FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE PONTE EM MADEIRA A SER CONSTRUÍDA SOBRE O RIO JAGUARIBE DO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 71.614,35
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 71.614,35
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Valor Acumulado
|
R$ 71.614,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.002029/2025-42
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01/09/2025
|
01/09/2026
|
71.614,35
|
1
|
71.614,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
|
2025NE000749
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARRA AÇO
|
62
|
175.16
|
10859.9200
|
|
Material
|
PORCA
|
159
|
6.38
|
1014.4200
|
|
Material
|
ARRUELA
|
159
|
2.9
|
461.1000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
14
|
162
|
2268.0000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
18
|
213
|
3834.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
40
|
171
|
6840.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
18
|
222
|
3996.0000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
5
|
454.8
|
2274.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
528
|
11.35
|
5992.8000
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
22
|
213.33
|
4693.2600
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
22
|
39.71
|
873.6200
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
36
|
105
|
3780.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
330
|
13.28
|
4382.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
18
|
111.69
|
2010.4200
|
|
Material
|
PORCA
|
71
|
6.76
|
479.9600
|
|
Material
|
ARRUELA
|
71
|
9.21
|
653.9100
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
36
|
123.99
|
4463.6400
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
5
|
462.9
|
2314.5000
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
5
|
770
|
3850.0000
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
9
|
102.92
|
926.2800
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
3
|
1828.53
|
5485.5900
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
3
|
53.51
|
160.5300
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.788.058-**
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ALEXANDER MARTINI DE ALMEIDA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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