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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.891.594/0001-33 - ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS LTDA
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Processo
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08400.006300/2025-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
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08/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 262.332,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 262.332,39
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Valor Acumulado
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R$ 3.308.793,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.006300/2025-68
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08/09/2025
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08/03/2026
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487.200,00
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1
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487.200,00
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10/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1. O PREÇO MENSAL DO CONTRATO Nº 11/2025-SR/PF/PE SOFRERÁ UM REAJUSTE POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 5,06% (CINCO VÍRGULA ZERO SEIS POR CENTO) E: A) PASSARÁ DE R$ 81.200,00 (OITENTA E UM MIL, E DUZENTOS REAIS) PARA R$ 85.308,69 (OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DE 08.09.2025; 2. O VALOR DO TERMO É UM ACRÉSCIMO DE R$ 23.693,45 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO RELATIVO AO PERÍODO DE 08/09/2025 A 28/02/2026. 3. A PRESENTE REPACTUAÇÃO ENCONTRA AMPARO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ANTEDITO CONTRATO, NO ART. 12° DO DECRETO N° 9.507/2018 E NO ART. 92 DA LEI N° 14.133/2021, INCISOS V E X, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026-PE001228/2025 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. 4. O REGISTRO DESTE REAJUSTE POR APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NAS DISPOSIÇÕES DO INC. I DO ART.136 DA LEI N° 14.133/2021, BEM COMO DO ACÓRDÃO N° 1488/2016- DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 5. ESTE TERMO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO SUPRACITADO.
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08/09/2025
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08/03/2026
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511.852,14
|
1
|
511.852,14
|
|
12/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2025-SR/PF/PE POR 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09/03/2026 A 08/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 107 C/C ART. 75, VIII, DA LEI N° 14.133/2021.
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09/03/2026
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08/06/2026
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255.926,07
|
1
|
255.926,07
|
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29/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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29/05/2026
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08/06/2026
|
262.332,39
|
1
|
262.332,39
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2025NE000221
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
284.832,55
|
511,51
|
31.486,60
|
252.834,44
|
511,51
|
511,51
|
511,51
|
31.486,60
|
|
200398
|
2026NE000021
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.062,41
|
0,00
|
0,00
|
107.062,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000131
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
291.881,68
|
0,36
|
0,00
|
291.881,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106 A 108
|
2026-06-29
|
08400.006300/2025-68
|
2026-07-09
|
20199.73
|
|
135 A 137
|
2025-10-02
|
08400.008723/2025-12
|
2025-10-06
|
54784.91
|
|
147 A 149
|
2025-11-03
|
08400.010215/2025-02
|
2025-11-05
|
72096.84
|
|
158
|
2025-11-12
|
08400.010620/2025-12
|
2025-11-13
|
6452.15
|
|
171 A 173
|
2025-12-02
|
08400.011288/2025-11
|
2025-12-21
|
75238.14
|
|
189 A 191
|
2025-12-22
|
08400.012137/2025-72
|
2025-12-22
|
75749.00
|
|
016 A 018
|
2026-02-02
|
08400.001299/2026-66
|
2026-02-10
|
75749.00
|
|
061 A 063
|
2026-04-01
|
08400.003519/2026-96
|
2026-04-07
|
75749.00
|
|
032 A 034
|
2026-03-02
|
08400.002523/2026-37
|
2026-03-12
|
75749.00
|
|
87 A 89
|
2026-05-13
|
08400.006300/2025-68
|
2026-05-20
|
75749.00
|
|
096 A 098
|
2026-06-01
|
08400.006300/2025-68
|
2026-06-03
|
75749.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
3
|
87444.13
|
262332.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.856.304-**
|
SÉRGIO EDUARDO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.194.794-**
|
MIGUEL FARIAS PONTES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.293.304-**
|
ALESSANDRO BENJAMIM MELO DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.004.345-**
|
MANOEL TOBIAS MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE NETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.473.685-**
|
CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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