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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/PFN/SPU/CGU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.695.571/0001-87 - DESK CLEAR COMERCIO LTDA
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Processo
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10469.000270/2025-33
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, PARA ATENDER A SRA-SPU-CGU-PFN/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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24/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 36.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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90004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10469.000270/2025-33
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31/07/2025
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24/02/2026
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36.750,00
|
1
|
36.750,00
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17/10/2026
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90004/2025
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Termo de Encerramento
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31/07/2025
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24/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170045
|
2025NE000248
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46200030045 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170045
|
2025NE000282
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
5.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000283
|
46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000249
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293
|
2025-08-25
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10469.000270/2025-33
|
2025-09-02
|
5250.00
|
|
292
|
2025-08-25
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10469.000270/2025-33
|
2025-09-09
|
10500.00
|
|
306 E 307
|
2025-09-18
|
10469.000270/2025-33
|
2025-09-18
|
15750.00
|
|
305
|
2025-09-18
|
10469.000270/2025-33
|
2025-09-19
|
5250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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2100
|
17.5
|
36750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.150-**
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CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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