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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23737.021464/2025-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.288,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 774,06
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Valor Acumulado
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R$ 18.216,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.021464/2025-29
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02/09/2025
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02/09/2026
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8.928,00
|
12
|
744,00
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO 1) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/09/2026 ATÉ 02/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 2) O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2025 EM 4,04%.
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02/09/2026
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02/09/2027
|
9.288,69
|
12
|
774,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155217
|
2025NE000063
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.676,00
|
679,66
|
0,00
|
1.996,34
|
679,66
|
19,66
|
19,66
|
660,00
|
|
155217
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.076,24
|
3.096,24
|
0,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18898
|
2026-07-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-07-20
|
1360.00
|
|
19018
|
2026-08-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-08-11
|
660.00
|
|
19299
|
2026-10-01
|
23737.021464/2025-29
|
2026-10-09
|
686.66
|
|
19141
|
2026-09-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-09-15
|
660.00
|
|
18659
|
2026-05-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-05-12
|
660.00
|
|
17828
|
2025-10-01
|
23737.028903/2025-63
|
2025-10-22
|
660.00
|
|
17956
|
2025-11-01
|
23737.028903/2025-63
|
2025-11-24
|
660.00
|
|
18048
|
2025-12-01
|
23737.028903/2025-63
|
2025-12-23
|
676.34
|
|
18205
|
2026-01-01
|
23737.028903/2025-63
|
2026-01-19
|
660.00
|
|
18282
|
2026-02-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-02-09
|
660.00
|
|
18401
|
2026-03-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-03-11
|
660.00
|
|
18543
|
2026-04-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-04-20
|
660.00
|
|
18771
|
2026-06-01
|
23737.000688/2026-27
|
2026-06-10
|
660.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
198000
|
0.041616
|
8239.9680
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
67200
|
0.015606
|
1048.7232
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.184-**
|
GLEICE KELLY BARBOSA DE OLIVEIRA BARCELAR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.705.584-**
|
VANDERLI PEREIRA COSTA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.810.794-**
|
LEONARDO MAIA PEREIRA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.040.314-**
|
CÁSSIO FONSECA FERREIRA GUIMARÃES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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