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Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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167416 - H GE S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160416 - H GE S M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160416 - H GE S M
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
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Processo
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64594.010572/2019-65
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Objeto
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SERVIÇOS MENSAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 (OITO) RESPIRADORES DA MARCA PURITAN BENNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2020
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 62.571,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.214,29
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Valor Acumulado
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R$ 311.887,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64594.010572/2019-65
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27/04/2020
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26/04/2021
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55.680,00
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12
|
4.640,00
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30/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO, ALTERA-SE O ITEM 4.3, DO PROJETO BÁSICO, ANEXO AO CONTRATO Nº 14/2020, NO QUAL OS FILTROS DISPONIBILIZADOS PASSAM A SER REUTILIZÁVEIS COM PERIODICIDADE ANUAL.
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30/06/2020
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26/04/2021
|
55.680,00
|
12
|
4.640,00
|
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26/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, REAJUSTE COM BASE NO IPCA-IBGE, E O AJUSTE DO ÍNDICE ADEQUADO UTILIZADO PARA CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 14/2020.
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27/04/2021
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26/04/2022
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59.076,00
|
12
|
4.923,00
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11/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 14/2020.
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27/04/2022
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26/04/2023
|
65.751,24
|
12
|
5.479,27
|
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18/04/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 14/2020.
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27/04/2023
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26/04/2024
|
68.809,08
|
12
|
5.734,09
|
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24/04/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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REALIZAR A SUPRESSÃO DE 12,5% (DOZE VÍRGULA CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 14/2020.
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27/04/2024
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26/04/2025
|
62.571,48
|
12
|
5.214,29
|
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17/10/2026
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00014/2020
|
Termo de Encerramento
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27/04/2020
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26/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167416
|
2020NE800892
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2021NE000836
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.227,00
|
0,00
|
0,00
|
37.686,00
|
20.541,00
|
0,00
|
0,00
|
20.541,00
|
|
167416
|
2022NE002015
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.834,16
|
0,00
|
0,00
|
38.354,89
|
5.479,27
|
0,00
|
0,00
|
5.479,27
|
|
167416
|
2023NE000023
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.789,80
|
5.734,09
|
0,00
|
62.055,71
|
5.734,09
|
0,00
|
0,00
|
5.734,09
|
|
167416
|
2025NE000288
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.841,69
|
0,00
|
0,00
|
14.841,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2024NE000238
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.846,04
|
16.444,04
|
0,00
|
29.402,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
5214.29
|
62571.4800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.110.578-**
|
LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.244.049-**
|
JEAN CARLO (STAUB)
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
