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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23089.024670/2024-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS, APROVAÇÕES LEGAIS E EXECUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO ESPORTIVO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, SITUADO À RUA SILVA JARDIM, N.º 133 - VILA MATIAS, SANTOS / SP CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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29/08/2028
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Valor Global
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R$ 18.772.019,00
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 521.444,97
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Valor Acumulado
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R$ 18.772.018,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00099/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024670/2024-70
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29/08/2025
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29/08/2028
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18.772.019,00
|
36
|
521.444,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2025NE000678
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MSS25G41NP7 - CONSTRUCAO DO EDIFICIO ESPORTIVO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.829.139,54
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1.755.065,32
|
45.199,00
|
28.875,22
|
2.410.590,21
|
1.533.573,15
|
1.533.573,15
|
877.017,06
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4987
|
2026-06-30
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23089.024670/2024-70
|
2026-07-01
|
35323.69
|
|
4972
|
2026-06-25
|
23089.024670/2024-70
|
2026-07-02
|
186168.48
|
|
4444
|
2025-11-28
|
23089.024670/2024-70
|
2025-12-03
|
42185.52
|
|
4370
|
2025-10-28
|
23089.024670/2024-70
|
2025-11-04
|
31888.70
|
|
4628
|
2026-02-26
|
23089.024670/2024-70
|
2026-03-02
|
196486.55
|
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4566
|
2026-01-29
|
23089.024670/2024-70
|
2026-02-11
|
237570.45
|
|
4724
|
2026-03-31
|
23089.024670/2024-70
|
2026-04-06
|
139482.93
|
|
4790
|
2026-04-30
|
23089.024670/2024-70
|
2026-05-11
|
81984.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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18772019
|
18772019.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.154.608-**
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MILCA INÁCIO DE OLIVEIRA PASCOAL
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Gestor
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***.827.718-**
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SANDRO LOPES GUIMARÃES
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Fiscal Administrativo
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***.104.428-**
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ARIELA DE ABREU LOPES
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Fiscal Administrativo
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***.645.418-**
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MARIANA TAKEUCHI FONSECA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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