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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00164/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
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Processo
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23091.009005/2025-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS PAU DOS FERROS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, COM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2025
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Vig. Fim
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01/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.414.513,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.414.513,66
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Valor Acumulado
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R$ 2.770.615,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009005/2025-25
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01/09/2025
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01/09/2026
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1.356.101,95
|
1
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1.356.101,95
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUTORIZAR E REGULAMENTAR O USO DA REDE SEM FIO
(WI-FI) NAS INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, VISANDO
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS PREVISTAS NO
CONTRATO ORIGINAL.
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19/09/2025
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01/09/2026
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1.356.101,95
|
1
|
1.356.101,95
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27/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto reduzir a jornada de trabalho de 44 horas
para 40 horas semanais dos seguintes serviços contínuos, objeto do Contrato nº 38/2025, na
forma do art. 4º do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, e das Instruções
Normativas SEGES/MGI nº 190, de 5 de dezembro de 2024 e SEGES/MGI nº 381, de 17 de
setembro de 2025, sem prejuízo da remuneração do trabalhador
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27/01/2026
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01/09/2026
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1.356.101,95
|
1
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1.356.101,95
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NO RN000013/2026, EM 15 DE JANEIRO DE 2026.
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01/09/2025
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01/09/2026
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1.414.513,66
|
1
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1.414.513,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154863
|
2025NE000045
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.043,03
|
113.281,25
|
33.755,02
|
305.006,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2026NE000011
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
934.971,71
|
33,52
|
14.822,35
|
920.115,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4511
|
2026-07-16
|
23091.009005/2025-25
|
2026-07-16
|
111949.73
|
|
4634
|
2026-08-24
|
23091.009005/2025-25
|
2026-08-27
|
34073.48
|
|
4616
|
2026-08-20
|
23091.009005/2025-25
|
2026-08-25
|
112696.88
|
|
4714
|
2026-09-22
|
23091.009005/2025-25
|
2026-09-22
|
112561.75
|
|
3771
|
2025-10-23
|
23091.009005/2025-25
|
2025-10-23
|
113008.47
|
|
3817
|
2025-11-14
|
23091.009005/2025-25
|
2025-11-19
|
112832.01
|
|
3903
|
2025-12-18
|
23091.009005/2025-25
|
2025-12-18
|
112921.30
|
|
3988
|
2025-01-21
|
23091.009005/2025-25
|
2025-01-22
|
113008.47
|
|
4066
|
2026-02-19
|
23091.009005/2025-25
|
2026-02-20
|
113008.47
|
|
4132
|
2026-03-23
|
23091.009005/2025-25
|
2026-03-24
|
113006.47
|
|
4247
|
2026-04-29
|
23091.009005/2025-25
|
2026-04-30
|
112343.97
|
|
4333
|
2026-05-28
|
23091.009005/2025-25
|
2026-05-28
|
112561.75
|
|
4394
|
2026-06-16
|
23091.009005/2025-25
|
2026-06-18
|
113008.47
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1414513.66
|
1414513.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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