|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE003656
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
23038.006543/2025-75
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SLR 75(2648733)
|
|
Informações Complementares
|
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
|
|
Vig. Início
|
04/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.518,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.518,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2025
|
2025NE003656
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.006543/2025-75
|
04/08/2025
|
31/12/2025
|
17.518,70
|
1
|
17.518,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE003656
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.294,70
|
27.552,00
|
0,00
|
3.742,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.427
|
2025-08-21
|
23038.006543/2025-75
|
2025-08-25
|
3742.70
|
|
3.443
|
2026-05-28
|
23038.006543/2025-75
|
2026-05-28
|
13549.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
50
|
0.62
|
31.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
700
|
1.21
|
847.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
200
|
1.53
|
306.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
150
|
1.39
|
208.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
1.56
|
156.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
50
|
10.98
|
549.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
5
|
329.04
|
1645.2000
|
|
Material
|
CARRETEL PARA FILME
|
1400
|
9.84
|
13776.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.321-**
|
KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.400.731-**
|
MARÍLIA GALVÃO BORGES MENDONÇA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.385.041-**
|
LUITO LOBATO LAURINDO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.458.361-**
|
WAGNER ALVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.060.441-**
|
FRANCISCO AMARO ABREU
|
Apoio Administrativo
|
|
***.086.151-**
|
RENATA OLIVEIRA DA COSTA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
