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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003617
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.934.475/0001-95 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23038.001614/2025-43
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Objeto
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ATENDER DESPESA CONFORME SLR 63 (2645742).
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Informações Complementares
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15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.003,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.003,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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2025NE003617
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001614/2025-43
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01/08/2025
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31/12/2025
|
3.003,20
|
1
|
3.003,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
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2025NE003617
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VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.003,20
|
0,00
|
0,00
|
3.003,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.430
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2025-08-21
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23038.001614/2025-43
|
2025-08-28
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3003.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APAGADOR QUADRO BRANCO
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10
|
2.96
|
29.6000
|
|
Material
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MARCADOR PÁGINA
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300
|
1.52
|
456.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
30
|
9.49
|
284.7000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
30
|
9.39
|
281.7000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
9.79
|
195.8000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
7.71
|
154.2000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
20
|
5.35
|
107.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
200
|
1.53
|
306.0000
|
|
Material
|
COLA
|
300
|
0.67
|
201.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
50
|
1.2
|
60.0000
|
|
Material
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ENVELOPE PLÁSTICO
|
10
|
11.02
|
110.2000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
3.38
|
169.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
50
|
2.84
|
142.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
2.53
|
506.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.321-**
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KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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