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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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23041.031601/2025-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS ARAPIRACA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 240.100,50
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|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
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R$ 10.004,19
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Valor Acumulado
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R$ 240.100,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031601/2025-40
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02/09/2025
|
02/09/2027
|
240.100,50
|
24
|
10.004,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152805
|
2025NE000107
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.680,00
|
15.680,00
|
0,00
|
0,00
|
15.680,00
|
13.142,34
|
13.286,41
|
2.393,59
|
|
152805
|
2025NE000108
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.200,00
|
11.200,00
|
0,00
|
0,00
|
11.200,00
|
8.820,00
|
8.999,55
|
2.200,45
|
|
152805
|
2025NE000113
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,50
|
100,50
|
0,00
|
0,00
|
100,50
|
100,50
|
100,50
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000191
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000215
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86487
|
2026-07-01
|
23041.031601/2025-40
|
2026-07-28
|
123.00
|
|
86488
|
2026-07-01
|
23041.031601/2025-40
|
2026-07-28
|
177.00
|
|
82351
|
2026-01-22
|
23041.002680/2026-62
|
2026-01-29
|
2380.00
|
|
82350
|
2026-01-22
|
23041.002680/2026-62
|
2026-01-29
|
2537.66
|
|
83427
|
2026-03-02
|
23041.007815/2026-86
|
2026-03-13
|
4744.00
|
|
84184
|
2026-04-02
|
23041.016615/2026-14
|
2026-05-09
|
3015.00
|
|
84181
|
2026-04-02
|
23041.016615/2026-14
|
2026-05-09
|
9806.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-01
|
6002.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
100000
|
1
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
140000
|
1
|
140000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
100.5
|
100.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.075.059-**
|
ALESSANDRA SAGAZ DA COSTA BUENO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.444-**
|
JOSÉ IRINEU FERREIRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.976.574-**
|
IAGO JOSE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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