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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00419/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00456/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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50600.035243/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROVIMENTO DE NUVEM PRIVADA DEDICADA DA INFRAESTRUTURA DE TI DO DNIT, NA MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) PELO PERÍODO DE 60 MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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02/09/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.452.377,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 84.452.377,50
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Valor Acumulado
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R$ 84.452.377,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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00419/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00419/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.035243/2024-53
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02/09/2025
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02/09/2030
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84.452.377,50
|
1
|
84.452.377,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE003589
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DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
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339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.235.590,24
|
1.235.590,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2026NE002580
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2026NE002939
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.398.621,24
|
5.140.207,49
|
185.964,71
|
5.072.449,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002216
|
2026-08-05
|
50600.024315/2026-07
|
2026-08-13
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590363.99
|
|
000002231
|
2026-08-07
|
50600.024108/2026-44
|
2026-08-11
|
1967880.00
|
|
000002218
|
2026-08-05
|
50600.024319/2026-87
|
2026-08-13
|
1967880.00
|
|
000002645
|
2026-09-22
|
50600.026578/2026-42
|
2026-10-01
|
1967880.00
|
|
33580
|
2026-06-18
|
50600.020465/2026-33
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2026-06-19
|
5255419.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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84452377.5
|
84452377.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.510.931-**
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JANAINA PEREIRA BRITO
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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