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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000175
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.863.369/0001-28 - SOCCER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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Processo
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08669.006470/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS - BONÉ MODELO ESPORTIVO - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DOS 15 ANOS DO PROJETO FETRAN-MS DA SPRF-MS - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 90004/2025 - UASG 200128 - PROCESSO SEI 08669.006470/2025-00.
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Informações Complementares
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20012806900042025 - UASG Minuta: 200128
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Vig. Início
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28/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.820,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.820,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2025
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2025NE000175
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.006470/2025-00
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28/08/2025
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31/12/2025
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5.820,00
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1
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5.820,00
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17/10/2026
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2025NE000175
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Termo de Encerramento
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28/08/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200128
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2025NE000175
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RF99OSAAEDT - ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.820,00
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0,00
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0,00
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5.820,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4411
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2025-09-26
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08669.006470/2025-00
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2025-09-26
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5820.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BONÉ
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485
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12
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5820.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.978-**
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STÉFANIE DE PAULA SALES AMARAL
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Gestor
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***.089.469-**
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DELCIO DELMAR BUSS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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