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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90029/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003516/2025-46
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO VEÍCULOS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.693.629,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.693.629,00
Valor Acumulado R$ 10.693.629,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2025 00107/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003516/2025-46 01/09/2025 01/09/2026 10.693.629,00 1 10.693.629,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000037 SP999S94419 - MARCIO HONAISER 202644190005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00
200330 2025NE000039 SP999S94084 - SENADOR WEVERTON ROCHA - EMENDA 40840014 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00
200330 2025NE000040 SP999S93630 - ALBERTO FRAGA - EMENDA 36300002 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 867.051,00 867.051,00 0,00 0,00 867.051,00 0,00 0,00 867.051,00
200330 2025NE000043 SP999S94305 - DELEGADO PALUMBO 202543490005 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 4.046.238,00 0,00 0,00 4.046.238,00
200330 2025NE000044 SP999S96810 - DAMARES ALVES 202542680010 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.757.221,00 3.757.221,00 0,00 0,00 3.757.221,00 0,00 0,00 3.757.221,00
200330 2025NE000047 SP999S91401 - GERALDO RESENDE 202514450001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00
200330 2025NE000048 SP999S92706 - ANTONIO BRITO 202527370006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00
200330 2025NE000074 SP999S94011 - 202540660011 - SARGENTO FAHUR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 289.017,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00 0,00 0,00 289.017,00
200330 2025NE000098 SP999S94304 - DELEGADO DA CUNHA - EMENDA 43460004 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 578.034,00 578.034,00 0,00 0,00 578.034,00 0,00 0,00 578.034,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1478544 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478548 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478549 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478542 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-26 289017.00
1478543 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478570 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478553 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478559 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478547 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478564 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478541 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478550 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478551 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478552 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478555 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478556 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478563 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478566 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478567 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478569 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478571 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478573 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478554 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478581 2025-12-31 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478565 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478568 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478574 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478540 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478557 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-27 289017.00
1478562 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478558 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478545 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478546 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478560 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-03-31 289017.00
1478572 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-04-16 289017.00
1478561 2025-12-30 08020.003516/2025-46 2026-05-19 289017.00
1478575 2025-11-30 08020.003516/2025-46 2026-06-09 289017.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 37 289017 10693629.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo