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Órgão 86963 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160468 - ES P C EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160468 - ES P C EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 160468 - ES P C EX
Número da Compra 00020/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.168.878/0001-57 - EXCLUSIVA ADMINISTRACAO & SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Processo 64510.009271/2019-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO BEM IMÓVEL COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, SANEANTES, DOMISANITÁRIOS, MATERIAIS, MATERIAIS DE HIGIENE, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2020
Vig. Fim 15/09/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.032.841,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 86.070,15
Valor Acumulado R$ 4.473.962,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64510.009271/2019-77 16/03/2020 15/03/2025 687.359,52 12 57.279,96
03/08/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03/2020. PROCESSO 64510.009271/2019-71. FIRMADO ENTRE A ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO COM A EMPRESA EXCLUSIVA ADMINISTRAÇÃO & SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 11.168.878/0001-57. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021. VALOR MENSAL PASSOU DE R$ 57.279,96 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 58.290,69 (CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). FUNDAMENTO: LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 03/08/2020. 13/03/2020 13/03/2021 699.488,28 12 58.290,69
15/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO 16/03/2021 15/03/2022 699.488,28 12 58.290,69
15/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO 16/03/2022 15/03/2023 793.197,84 12 66.099,82
01/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 16/03/2023 15/03/2024 814.419,84 12 67.868,32
15/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2023 16/03/2020 15/03/2024 854.240,88 12 71.186,74
21/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 16/03/2024 15/03/2025 854.240,88 12 71.186,74
10/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR CONTRATO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024. 16/03/2020 15/03/2025 914.269,32 12 76.189,11
11/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 003/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA II - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.O 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/03/2025 E TÉRMINO EM 15/09/2025. 16/03/2025 15/09/2025 914.269,32 12 76.189,11
05/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 10/02/2025, Nº SP001962/2025, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA, IMPLICANDO ALTERAÇÃO NOS VALORES COMPONENTES DA MÃO DE OBRA E DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. 16/03/2020 15/09/2025 1.032.841,80 12 86.070,15
15/10/2026 00003/2020 Termo de Encerramento 16/03/2020 15/09/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160468 2022NE001535 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2024NE000083 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 62.818,92 0,00 0,00 62.818,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2025NE000005 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 651.601,37 0,00 0,00 651.601,37 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2022NE001534 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2022NE001552 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 173.000,00 0,00 0,00 26.940,06 146.059,94 0,00 0,00 146.059,94
160468 2024NE000082 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 594.324,41 65.094,23 9.379,42 519.850,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2020NE800033 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2020NE800032 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2021NE000043 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.200,08 0,00 0,00 529.311,71 53.888,37 0,00 0,00 53.888,37
160468 2021NE000114 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160468 2021NE000148 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.819,60 0,00 0,00 34.255,68 8.563,92 0,00 0,00 8.563,92
160468 2022NE000018 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 775.274,79 0,00 0,00 590.835,63 184.439,16 0,00 0,00 184.439,16
160468 2023NE000135 I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 837.314,57 288.688,57 0,00 548.626,00 288.688,57 152.942,59 152.942,59 135.745,98
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-12-16 22856.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 80835.24 970022.8800
Material PAPEL HIGIÊNICO 576 39.17 22561.9200
Material PAPEL HIGIÊNICO 120 43.89 5266.8000
Material TOALHA DE PAPEL 468 47.81 22375.0800
Material SABONETE LÍQUIDO 276 17.52 4835.5200
Material PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO 180 33.18 5972.4000
Material SACO 120 15.06 1807.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.045.140-** LEONARDO CANALI KAYSER Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo