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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000159
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23149.001312/2025-18
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Objeto
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APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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15842505900102025 - UASG Minuta: 158425
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.626,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.626,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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2025NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001312/2025-18
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29/08/2025
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31/12/2025
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19.626,40
|
1
|
19.626,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158425
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2025NE000159
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F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.626,40
|
5.667,00
|
0,00
|
13.959,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14085
|
2025-09-03
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23149.001312/2025-18
|
2025-09-03
|
679.60
|
|
14084
|
2025-09-03
|
23149.001312/2025-18
|
2025-09-03
|
6043.80
|
|
14106
|
2025-09-22
|
23149.001312/2025-18
|
2025-09-22
|
279.00
|
|
14125
|
2025-09-22
|
23149.001312/2025-18
|
2025-09-22
|
4432.50
|
|
14147
|
2025-10-13
|
23149.001312/2025-18
|
2025-10-13
|
2524.50
|
|
14331
|
2026-02-09
|
23149.001312/2025-18
|
2026-02-09
|
3513.54
|
|
14325
|
2026-02-09
|
23149.001312/2025-18
|
2026-02-09
|
2153.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
120
|
17.49
|
2098.8000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
18.89
|
5667.0000
|
|
Material
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LEGUME PROCESSADO
|
20
|
33.98
|
679.6000
|
|
Material
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FARINHA QUIBE
|
60
|
4.65
|
279.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
4.59
|
4590.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
800
|
7.89
|
6312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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