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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.688.343/0001-14 - RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA LTDA
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Processo
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23784.000288/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 370.509,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 370.509,20
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Valor Acumulado
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R$ 370.509,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000288/2025-12
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10/09/2025
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10/09/2027
|
370.509,20
|
1
|
370.509,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155626
|
2025NE000048
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.817,39
|
561,00
|
4.346,49
|
6.909,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155626
|
2026NE000020
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.718,94
|
5.603,94
|
0,00
|
2.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2026-07-23
|
23784.000288/2025-12
|
2026-07-23
|
1517.14
|
|
202
|
2026-09-09
|
23784.000288/2025-12
|
2026-09-09
|
597.86
|
|
1048
|
2025-12-19
|
23784.000288/2025-12
|
2025-12-19
|
597.86
|
|
1049
|
2025-12-19
|
23784.000288/2025-12
|
2025-12-19
|
5415.00
|
|
1045
|
2025-12-19
|
23784.000288/2025-12
|
2025-12-19
|
1421.14
|
|
1043
|
2025-12-19
|
23784.000288/2025-12
|
2025-12-19
|
1274.13
|
|
1042
|
2025-12-19
|
23784.000288/2025-12
|
2025-12-19
|
2548.26
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
100
|
1421.14
|
142114.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
100
|
1274.13
|
127413.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
40
|
1900
|
76000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
600
|
4.8
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
671.36
|
6713.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
597.86
|
5978.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
10
|
653.4
|
6534.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
8
|
292
|
2336.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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