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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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201004 - CGEAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201004 - CGEAQ
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Número da Compra
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00008/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV
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Processo
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03110.012957/2017-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, VISANDO A HOSPEDAGEM,SUPORTE E DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES(SICAP).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2018
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Vig. Fim
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01/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.371.339,30
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 342.834,83
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Valor Acumulado
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R$ 6.851.658,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2018
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00025/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03110.012957/2017-04
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02/10/2018
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01/10/2019
|
3.729.601,92
|
1
|
3.729.601,92
|
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01/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/10/2019A 01/10/2020.
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02/10/2019
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01/10/2020
|
3.729.601,92
|
1
|
0,00
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18/09/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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O CONTRATO TERÁ SEUS VALORES REAJUSTADOS EM 4,36% (QUATRO INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 3.729.601,92 PARA R$ 3.892.212,12. EM RELAÇÃO AO PERÍODO 2019/2020, TERÁ SEUS VALORES REAJUSTADOS EM 5,70% (CINCO INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 3.892,212,12 PARA R$ 4.114.018,00
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02/10/2020
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01/02/2021
|
4.114.018,00
|
12
|
342.834,83
|
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01/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/10/2020 A 01/02/2021
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02/10/2020
|
01/02/2021
|
1.371.339,33
|
1
|
0,00
|
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01/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS DE 02/02/2021 A 01/06/2021.
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02/02/2021
|
01/06/2021
|
1.371.339,30
|
4
|
342.834,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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201013
|
2018NE800745
|
0500818I002 - DISPENSA 08/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201013
|
2018NE800746
|
0500818I002 - DISPENSA 08/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201013
|
2018NE800747
|
0500818I002 - DISPENSA 08/2018
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201013
|
2019NE800257
|
0500818I002 - DISPENSA 08/2018
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.390.218,97
|
3.109.649,06
|
0,00
|
280.569,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800437
|
S5T22EMPPUB - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.832.973,08
|
2.149.553,62
|
0,00
|
1.683.419,46
|
168.403,22
|
168.403,22
|
168.403,22
|
1.721.517,61
|
|
170607
|
2020NE800438
|
S5T22EMPPUB - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
255,90
|
255,90
|
0,00
|
0,00
|
255,90
|
255,90
|
255,90
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800439
|
S5T22EMPPUB - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
371.925,00
|
371.925,00
|
0,00
|
0,00
|
78.641,80
|
78.641,80
|
78.641,80
|
12.397,50
|
|
170607
|
2021NE000027
|
S5T22EMPPUB - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.527.934,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.572.495,88
|
44.561,64
|
44.561,64
|
1.483.372,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
100
|
1239.75
|
123975.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
|
4
|
309488.75
|
1237955.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
33.3332
|
282.28
|
9409.2957
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.605-**
|
EDUARDO REIS MATOS
|
Gestor
|
|
***.843.681-**
|
JOE ALVES DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.222.351-**
|
PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.061.577-**
|
RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.765.491-**
|
JULLY ANE DA S. P. BATISTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.225.231-**
|
GISELLE COIMBRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.045.581-**
|
MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.943-**
|
ISADORA MARTINS COSTA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.508.501-**
|
DÊNIO GOMES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.708.601-**
|
JOSUÉ FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.222.351-**
|
PLINIO ROBERTO PERDIGÃO SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.061.577-**
|
RUBIA PIASSI DALVI MERIGUETE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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