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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00548/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.582.434/0001-06 - NF - SOLUCOES EM AGUAS LTDA
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Processo
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23742.000382/2025-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DO IFRS - CAMPUS VIAMÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.174,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.174,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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00072/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000382/2025-50
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17/07/2025
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17/07/2026
|
42.174,00
|
1
|
42.174,00
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO Nº 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/07/2026
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17/07/2027
|
42.174,00
|
1
|
42.174,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2025NE000243
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.058,00
|
2.343,00
|
0,00
|
11.715,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158141
|
2026NE000127
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.288,28
|
10.544,28
|
3.846,62
|
14.897,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15399
|
2026-07-16
|
23742.000382/2025-50
|
2026-07-16
|
3514.50
|
|
15555
|
2026-08-24
|
23742.000382/2025-50
|
2026-08-24
|
3514.50
|
|
15720
|
2026-09-28
|
23742.000382/2025-50
|
2026-09-29
|
3514.50
|
|
15770
|
2026-10-09
|
23742.000382/2025-50
|
2026-10-09
|
3514.50
|
|
14281
|
2025-08-07
|
23742.000382/2025-50
|
2025-08-25
|
1171.50
|
|
14284
|
2025-09-05
|
23742.000382/2025-50
|
2025-09-12
|
3514.50
|
|
14288
|
2025-10-08
|
23742.000382/2025-50
|
2025-10-08
|
3514.50
|
|
14291
|
2025-11-05
|
23742.000382/2025-50
|
2025-11-06
|
3514.50
|
|
14298
|
2025-12-08
|
23742.000382/2025-50
|
2025-12-15
|
3514.50
|
|
14302
|
2026-01-06
|
23742.000382/2025-50
|
2026-01-07
|
3514.50
|
|
14530
|
2026-02-10
|
23742.000382/2025-50
|
2026-02-18
|
3514.50
|
|
14791
|
2026-03-18
|
23742.000382/2025-50
|
2026-03-18
|
3514.50
|
|
14843
|
2026-04-08
|
23742.000382/2025-50
|
2026-04-22
|
3514.50
|
|
15002
|
2026-05-08
|
23742.000382/2025-50
|
2026-05-08
|
3514.50
|
|
15150
|
2026-06-09
|
23742.000382/2025-50
|
2026-06-09
|
3514.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
1
|
42174
|
42174.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.510-**
|
Flávio Renato Hoeveler
|
Gestor
|
|
***.315.460-**
|
ALAOR RIBEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.783.000-**
|
JUÇARA NUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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